Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018
3,641
24-05-2018
24-05-2018
3,166
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018
3,642
28-05-2018
28-05-2018
3,074
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 954.00
2018
3,643
24-05-2018
24-05-2018
2,769
R$ 16,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. (EVENTOS CULTURAL NA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANANZINHO - FESTA DA FARINHA).
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 16,000.00
2018
3,644
24-05-2018
24-05-2018
3,173
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
R$ 954.00
2018
3,645
28-05-2018
28-05-2018
3,073
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 954.00
2018
3,646
29-05-2018
29-05-2018
3,177
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
R$ 6,000.00
2018
3,647
02-05-2018
02-05-2018
1,586
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE NA COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KESIA PEIXOTO DUARTE
R$ 954.00
2018
3,648
30-05-2018
30-05-2018
2,348
R$ 1,987.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
R$ 1,987.50
2018
3,649
17-05-2018
17-05-2018
2,348
R$ 1,987.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
R$ 1,987.50
2018
3,650
24-05-2018
24-05-2018
3,183
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA PINTO LOPES
R$ 954.00
2018
3,651
11-05-2018
11-05-2018
3,379
R$ 66,954.38
PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 66,954.38
2018
3,652
24-05-2018
24-05-2018
3,187
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARCIO RIBEIRO MARINHO
R$ 954.00
2018
3,653
25-05-2018
25-05-2018
3,381
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE CAMPOS ROSAS
R$ 1,000.00
2018
3,654
24-05-2018
24-05-2018
3,190
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
R$ 954.00
2018
3,655
09-05-2018
09-05-2018
715
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018
3,656
31-05-2018
31-05-2018
3,378
R$ 26,948.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS
R$ 26,948.40
2018
3,657
24-05-2018
24-05-2018
3,193
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018
3,658
31-05-2018
31-05-2018
3,377
R$ 7,108.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
R$ 7,108.00
2018
3,659
24-05-2018
24-05-2018
3,194
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.