2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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2018 4,647 26-06-2018 26-06-2018 4,387
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE CAMPOS ROSAS
R$ 1,000.00
2018 4,648 28-06-2018 28-06-2018 3,546
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA IVONEIDE RAMOS LABORDA
R$ 1,000.00
2018 4,649 26-06-2018 26-06-2018 4,388
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
R$ 1,000.00
2018 4,650 26-06-2018 26-06-2018 4,389
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ITAMAR DE ARAÚJO REIS
R$ 1,000.00
2018 4,651 28-06-2018 28-06-2018 3,548
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IVANETE BOTELHO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,652 28-06-2018 28-06-2018 3,553
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ISABEL DE JESUS LAGOS
R$ 1,000.00
2018 4,653 28-06-2018 28-06-2018 3,557
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - ALDEIA TRAIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
R$ 1,000.00
2018 4,654 28-06-2018 28-06-2018 3,559
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE - RIO MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HILMA CORREA DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018 4,655 28-06-2018 28-06-2018 3,561
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JULIA SILVA DE MELO
R$ 1,000.00
2018 4,656 28-06-2018 28-06-2018 3,576
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BRÁS - VISTA NOVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,657 28-06-2018 28-06-2018 3,578
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 4,658 28-06-2018 28-06-2018 3,579
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DELÍCIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GIOVANA DA ROCHA PALHETA
R$ 1,000.00
2018 4,659 28-06-2018 28-06-2018 3,583
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILMARA LOPES BARBALHO
R$ 1,000.00
2018 4,660 22-06-2018 22-06-2018 3,911
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
R$ 954.00
2018 4,661 28-06-2018 28-06-2018 3,587
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 1,000.00
2018 4,662 22-06-2018 22-06-2018 3,906
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
R$ 954.00
2018 4,663 28-06-2018 28-06-2018 3,588
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PALMEIRA - PALMEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIMARIA REGO DE CARVALHO
R$ 1,000.00
2018 4,664 22-06-2018 22-06-2018 3,904
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
R$ 954.00
2018 4,665 28-06-2018 28-06-2018 3,589
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DULCINEIA LEITE DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 4,666 25-06-2018 25-06-2018 3,900
R$ 10,079.50
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 10,079.50
Total: R$ 66.873.046,54

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