2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,837 28-06-2018 28-06-2018 3,972
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SILVILANE DA SILVA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 4,838 28-06-2018 28-06-2018 3,971
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SELMA MARQUES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,839 28-06-2018 28-06-2018 3,970
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
ROSANE DA COSTA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,840 28-06-2018 28-06-2018 3,969
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE URUMATUBA.
ROSA LAGOS DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018 4,841 28-06-2018 28-06-2018 3,968
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,842 28-06-2018 28-06-2018 3,967
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
ROMARIO PAES CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 4,843 28-06-2018 28-06-2018 3,966
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
RITA FERREIRA RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 4,844 28-06-2018 28-06-2018 3,965
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE CACHOEIRINHA.
RILZA MARTINS DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,846 28-06-2018 28-06-2018 3,964
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPANÃ.
REUGICELIA DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 1,000.00
2018 9,801 16-10-2018 16-10-2018 8,714
R$ 159.70
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA.
TELEMAR
R$ 159.70
2018 2,999 23-05-2018 23-05-2018 2,921
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIA PINHEIRO BATISTA
R$ 1,000.00
2018 4,847 28-06-2018 28-06-2018 4,393
R$ 11,385.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 11,385.00
2018 4,849 01-06-2018 01-06-2018 4,401
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018, NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 73 DE 01/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018.
ELIAMARA BARBOSA ALVES
R$ 960.00
2018 4,850 18-06-2018 18-06-2018 4,402
R$ 640.00
PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES LOCAIS DE 1º AO 3º ANO - PNAIC 2017/MANICORÉ/POLO HUMAITÁ, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 15/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 20/062018.
CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
R$ 640.00
2018 4,851 15-06-2018 15-06-2018 4,403
R$ 640.00
PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES LOCAIS DE 1º AO 3º ANO - PNAIC 2017/MANICORÉ/POLO HUMAITÁ, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 15/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 20/06/2018.
FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
R$ 640.00
2018 4,852 27-06-2018 27-06-2018 4,404
R$ 3,981.30
PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL (SEPROR) E CONTROLADORA GERAL DO ESTADO (CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 95 DE 27/06/2018, NO PERIODO DE 28/06 A 03/07/2018.
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
R$ 3,981.30
2018 4,868 30-07-2018 30-07-2018 4,656
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO MACHADO CORREA
R$ 1,000.00
2018 4,870 30-07-2018 30-07-2018 4,688
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO BRASIL PINTO
R$ 1,000.00
2018 4,872 30-07-2018 30-07-2018 4,690
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAURICIO DA COSTA FELIX
R$ 1,000.00
2018 4,874 30-07-2018 30-07-2018 4,692
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCELO CARMO DA SILVA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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