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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
R$ 1,000.00
2018
6,616
10-07-2018
10-07-2018
304
R$ 1,476.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,476.00
2018
6,617
11-07-2018
11-07-2018
277
R$ 48.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018
6,618
12-07-2018
12-07-2018
277
R$ 252.20
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 252.20
2018
6,619
13-07-2018
13-07-2018
277
R$ 67.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 67.90
2018
6,620
16-07-2018
16-07-2018
277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018
6,621
17-07-2018
17-07-2018
277
R$ 67.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 67.90
2018
6,622
18-07-2018
18-07-2018
277
R$ 58.20
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018
6,623
19-07-2018
19-07-2018
277
R$ 48.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018
6,624
26-07-2018
26-07-2018
277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018
6,625
27-07-2018
27-07-2018
277
R$ 97.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 97.00
2018
6,626
31-07-2018
31-07-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
6,627
11-07-2018
11-07-2018
287
R$ 34,074.65
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - RENDA CIDADÃ
R$ 34,074.65
2018
6,628
13-07-2018
13-07-2018
281
R$ 57,572.71
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 57,572.71
2018
6,629
11-07-2018
11-07-2018
5,296
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A DARF DAS DECLARAÇÕES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, DE ORGÃOS DESTE MUNICIPI0 DE MANICORÉ.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
R$ 750.00
2018
6,630
09-07-2018
09-07-2018
5,286
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRAS, SITUADA A MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA MMMC - 001 MANICORÉ/ATININGA, CONFORME LEI 562/2002, NO QUAL A AREA DE UTILIDADE PÚBLICA E DECRETO Nº 169/2002 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 344/2018.
GALDINO GIRÃO DE ALENCAR
R$ 12,000.00
2018
6,658
12-07-2018
12-07-2018
5,288
R$ 370.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
R$ 370.00
2018
6,632
31-07-2018
31-07-2018
5,353
R$ 1,152.00
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO CURSO FE FORMAÇÃO/RECICLAGEM PARA PREGOEIRO DE APOIO, NO PERÍODO DE 31/07/2018 Á 03/08/2018.
KATIA SULIETE AUGUSTA ARAUJO DA ROCHA
R$ 1,152.00
2018
6,633
24-07-2018
24-07-2018
5,287
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
J A DO ROSARIO
R$ 1,000.00
2018
6,640
09-07-2018
09-07-2018
278
R$ 47.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.