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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018
8,628
24-09-2018
24-09-2018
7,665
R$ 2,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
R$ 2,444.00
2018
8,629
13-09-2018
13-09-2018
7,693
R$ 700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA RUI ARAÚJO.
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
R$ 700.00
2018
8,630
24-09-2018
24-09-2018
7,668
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
R$ 888.00
2018
8,631
19-09-2018
19-09-2018
7,695
R$ 2,295.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,295.00
2018
8,632
24-09-2018
24-09-2018
7,670
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA /CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS
R$ 888.00
2018
8,633
18-09-2018
18-09-2018
7,697
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DOS CARDOSO.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018
8,634
24-09-2018
24-09-2018
7,673
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
R$ 888.00
2018
8,635
18-09-2018
18-09-2018
7,698
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMMAR 30 KVA DA COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,500.00
2018
8,636
24-09-2018
24-09-2018
7,677
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
R$ 1,000.00
2018
8,637
24-09-2018
24-09-2018
7,679
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
R$ 1,600.00
2018
8,638
25-09-2018
25-09-2018
7,732
R$ 250.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 250.00
2018
8,639
19-09-2018
19-09-2018
7,699
R$ 193.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 193.60
2018
8,640
24-09-2018
24-09-2018
7,681
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
R$ 888.00
2018
8,641
24-09-2018
24-09-2018
7,682
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
R$ 888.00
2018
8,642
27-09-2018
27-09-2018
7,736
R$ 491.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 491.70
2018
8,643
24-09-2018
24-09-2018
7,684
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
R$ 1,000.00
2018
8,644
13-09-2018
13-09-2018
7,702
R$ 215.00
PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
R$ 215.00
2018
8,645
24-09-2018
24-09-2018
7,686
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
R$ 2,200.00
2018
8,646
27-09-2018
27-09-2018
7,737
R$ 581.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.