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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018
7,622
22-08-2018
22-08-2018
5,450
R$ 5,532.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 5,532.00
2018
7,623
17-08-2018
17-08-2018
5,451
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018
7,624
17-08-2018
17-08-2018
5,452
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018
7,625
17-08-2018
17-08-2018
5,453
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.RECUPERAÇÃO MECANICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA PHD - 7946.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018
7,626
22-08-2018
22-08-2018
5,454
R$ 12,100.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 12,100.00
2018
7,627
22-08-2018
22-08-2018
5,455
R$ 7,827.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 03 DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 7,827.50
2018
7,628
17-08-2018
17-08-2018
5,456
R$ 15,750.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 15,750.90
2018
7,629
17-08-2018
17-08-2018
5,457
R$ 1,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,110.00
2018
7,630
17-08-2018
17-08-2018
285
R$ 173,819.30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 173,819.30
2018
7,631
21-08-2018
21-08-2018
5,458
R$ 13,208.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 13,208.40
2018
7,632
17-08-2018
17-08-2018
5,461
R$ 933.90
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 933.90
2018
7,633
31-08-2018
31-08-2018
5,462
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADONIAS XAVIER DA SILVA
R$ 1,500.00
2018
7,671
29-08-2018
29-08-2018
5,961
R$ 240.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.
D DE C LAGOS
R$ 240.00
2018
7,634
31-08-2018
31-08-2018
5,464
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI
R$ 1,200.00
2018
7,635
31-08-2018
31-08-2018
5,575
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RITA LOPES ESTEVES
R$ 1,000.00
2018
7,636
31-08-2018
31-08-2018
5,576
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANGELA SOUZA SOARES
R$ 1,000.00
2018
7,637
31-08-2018
31-08-2018
5,577
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERLEIA SCHAUVANS
R$ 1,000.00
2018
7,638
30-08-2018
30-08-2018
5,578
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
7,639
30-08-2018
30-08-2018
5,579
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.