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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018
7,602
31-08-2018
31-08-2018
5,395
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JULIA SILVA DE MELO
R$ 1,000.00
2018
7,609
10-08-2018
10-08-2018
6,506
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
R$ 1,200.00
2018
7,603
16-08-2018
16-08-2018
6,503
R$ 1,018.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RREGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,018.80
2018
7,604
30-08-2018
30-08-2018
5,396
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLY TEIXEIRA DUARTE
R$ 1,000.00
2018
7,605
17-08-2018
17-08-2018
6,504
R$ 3,659.93
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 3,659.93
2018
7,606
30-08-2018
30-08-2018
5,397
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARMANDO - CUMARU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MASIANY DOS SANTOS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
7,607
01-08-2018
01-08-2018
6,505
R$ 20,944.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 20,944.00
2018
7,608
30-08-2018
30-08-2018
5,398
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MATHEUS TRINDADE DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018
7,610
16-08-2018
16-08-2018
6,507
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
7,611
31-08-2018
31-08-2018
6,508
R$ 4,782.72
PAGAMENTO REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM PARACER JURÍDICO DE 10/08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº988/2018, ACORDO ENTRE DUCINHA NUNES PINHEIRO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
DULCINHA NUNES PINHEIRO
R$ 4,782.72
2018
7,612
09-08-2018
09-08-2018
3,394
R$ 350.00
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
R$ 350.00
2018
7,613
02-08-2018
02-08-2018
6,509
R$ 35,900.00
PAGAMENTO REFERENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DE PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 35,900.00
2018
7,614
03-08-2018
03-08-2018
6,510
R$ 4,554.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,554.00
2018
7,615
09-08-2018
09-08-2018
717
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
R$ 3,500.00
2018
7,616
09-08-2018
09-08-2018
718
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
CLAUDINO PINHEIRO
R$ 4,500.00
2018
7,617
16-08-2018
16-08-2018
6,545
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 9,000.00
2018
7,618
16-08-2018
16-08-2018
6,708
R$ 319.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 319.00
2018
7,619
10-08-2018
10-08-2018
6,709
R$ 375.11
PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME ANO DE 2018.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
R$ 375.11
2018
7,620
09-08-2018
09-08-2018
716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.