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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
ADRIANO MAIA DA SILVA
R$ 954.00
2018
7,581
09-08-2018
09-08-2018
5,273
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018
7,582
09-08-2018
09-08-2018
5,274
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE GOMES PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018
7,583
28-08-2018
28-08-2018
6,494
R$ 2,632.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
DANIELLE LINS IANNUZZI
R$ 2,632.00
2018
7,584
28-08-2018
28-08-2018
6,495
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BALSA DE FERRO, PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
N BENTES DA SILVA - EPP
R$ 8,000.00
2018
7,585
31-08-2018
31-08-2018
5,386
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JEANE MATOS LAGOS
R$ 1,000.00
2018
7,586
31-08-2018
31-08-2018
5,387
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IRLAN BARBOSA CUNHA
R$ 1,000.00
2018
7,587
02-08-2018
02-08-2018
6,496
R$ 98,565.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, MUNICÍPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 98,565.45
2018
7,588
31-08-2018
31-08-2018
5,388
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018
7,589
08-08-2018
08-08-2018
6,497
R$ 106,299.76
PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 106,299.76
2018
7,590
31-08-2018
31-08-2018
5,389
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
R$ 1,800.00
2018
7,591
31-08-2018
31-08-2018
5,390
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
R$ 1,000.00
2018
7,592
16-08-2018
16-08-2018
6,498
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA A COMPETÊNCIA DE 2018.
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
R$ 2,500.00
2018
7,593
31-08-2018
31-08-2018
5,391
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINA LACERDA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
7,594
29-08-2018
29-08-2018
6,499
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
R$ 1,200.00
2018
7,595
31-08-2018
31-08-2018
5,392
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU- ALDEIA ARIOVI BR 230,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DEUSA TENHARIM
R$ 1,000.00
2018
7,596
03-08-2018
03-08-2018
6,500
R$ 2,815.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 2,815.20
2018
7,597
03-08-2018
03-08-2018
6,501
R$ 8,549.10
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 8,549.10
2018
7,598
31-08-2018
31-08-2018
5,393
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
7,599
17-08-2018
17-08-2018
6,502
R$ 34,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO(ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA - TENDA ABERTA 10X10M E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.