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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
W DE SÁ RIBEIRO
R$ 574.00
2018
8,591
24-09-2018
24-09-2018
7,634
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
R$ 944.00
2018
8,588
24-09-2018
24-09-2018
7,631
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO , PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
R$ 1,200.00
2018
8,589
24-09-2018
24-09-2018
7,632
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
R$ 2,100.00
2018
8,590
24-09-2018
24-09-2018
7,633
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
R$ 833.00
2018
8,592
18-09-2018
18-09-2018
7,674
R$ 1,296.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS, LOTE 02/MOTOR YANAHA 40 HP 2 TEMPOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº026/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,296.00
2018
8,593
24-09-2018
24-09-2018
7,640
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
R$ 944.00
2018
8,594
18-09-2018
18-09-2018
7,675
R$ 1,176.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,176.00
2018
8,595
24-09-2018
24-09-2018
7,641
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
R$ 1,444.00
2018
8,596
24-09-2018
24-09-2018
7,642
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
R$ 855.00
2018
8,597
18-09-2018
18-09-2018
7,676
R$ 561.04
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 561.04
2018
8,598
24-09-2018
24-09-2018
7,643
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGOS DO BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
R$ 1,100.00
2018
8,599
24-09-2018
24-09-2018
7,644
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
R$ 855.00
2018
8,600
27-09-2018
27-09-2018
7,678
R$ 1,375.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2018 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,375.00
2018
8,601
24-09-2018
24-09-2018
7,645
R$ 1,055.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
R$ 1,055.00
2018
8,602
24-09-2018
24-09-2018
7,646
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
R$ 888.00
2018
8,603
24-09-2018
24-09-2018
7,647
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
R$ 1,100.00
2018
8,604
24-09-2018
24-09-2018
7,650
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
R$ 833.00
2018
8,605
27-09-2018
27-09-2018
7,680
R$ 280.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 280.00
2018
8,606
25-09-2018
25-09-2018
7,683
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.