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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES E ESCADARIA DA MATRIZ.
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
8,567
24-09-2018
24-09-2018
7,507
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018
8,568
12-09-2018
12-09-2018
7,564
R$ 1,810.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE TENDAS POR OCASIÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE MUDAS, PLANTAS ORNAMENTAIS NO ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ/2018.
ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
R$ 1,810.00
2018
8,569
04-09-2018
04-09-2018
7,566
R$ 1,440.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE)CAVALETES DE 3M X 1M DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL.
DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
R$ 1,440.00
2018
8,570
14-09-2018
14-09-2018
7,569
R$ 4,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,200.00
2018
8,571
25-09-2018
25-09-2018
7,572
R$ 84.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DA FEIRA JOSÉ RUI VIEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 84.20
2018
8,572
25-09-2018
25-09-2018
7,576
R$ 760.29
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 760.29
2018
8,573
25-09-2018
25-09-2018
7,574
R$ 440.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 440.00
2018
8,574
25-09-2018
25-09-2018
7,577
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 2,400.00
2018
8,575
24-09-2018
24-09-2018
7,508
R$ 744.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VESPERTINO.
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
R$ 744.00
2018
8,576
24-09-2018
24-09-2018
7,509
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
R$ 916.00
2018
8,577
18-09-2018
18-09-2018
7,666
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018
8,578
24-09-2018
24-09-2018
7,510
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
R$ 1,100.00
2018
8,579
24-09-2018
24-09-2018
7,511
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018
8,580
13-09-2018
13-09-2018
7,667
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
FELIPE BATISTA DA COSTA
R$ 2,000.00
2018
8,581
24-09-2018
24-09-2018
7,628
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO MIRITÍ, NO TURNO VESPERTINO.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018
8,582
18-09-2018
18-09-2018
7,669
R$ 62.80
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 62.80
2018
8,583
24-09-2018
24-09-2018
7,629
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018
8,584
18-09-2018
18-09-2018
7,671
R$ 574.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
W DE SÁ RIBEIRO
R$ 574.00
2018
8,585
24-09-2018
24-09-2018
7,630
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.