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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RINALDO BEZERRA DA SILVA
R$ 2,000.00
2018
10,625
07-11-2018
07-11-2018
8,727
R$ 3,303.43
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCÁRTAVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,303.43
2018
10,626
22-10-2018
22-10-2018
277
R$ 71.05
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 71.05
2018
10,627
23-10-2018
23-10-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
10,628
01-11-2018
01-11-2018
8,728
R$ 2,020.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018.
C. DO SOCORRO B. FERREIRA
R$ 2,020.50
2018
10,629
30-10-2018
30-10-2018
277
R$ 81.20
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 81.20
2018
10,630
29-11-2018
29-11-2018
9,145
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO RAMALHO
R$ 1,000.00
2018
10,631
01-11-2018
01-11-2018
8,729
R$ 123.48
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ COM REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 123.48
2018
10,632
01-11-2018
01-11-2018
8,711
R$ 2,604.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,604.00
2018
10,633
30-11-2018
30-11-2018
9,147
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PEDRO TRINDADE LOPES
R$ 1,000.00
2018
10,634
06-11-2018
06-11-2018
8,748
R$ 408.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 408.50
2018
10,635
30-11-2018
30-11-2018
9,149
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE, ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018
10,649
01-11-2018
01-11-2018
9,480
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
IANE SODRÉ NUNES
R$ 1,200.00
2018
10,651
10-10-2018
10-10-2018
7,868
R$ 10,936.50
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 10,936.50
2018
10,638
30-11-2018
30-11-2018
9,151
R$ 1,000.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
R$ 1,000.00
2018
10,639
30-11-2018
30-11-2018
9,153
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOB ROSAS BENTES
R$ 1,500.00
2018
10,640
06-11-2018
06-11-2018
8,739
R$ 3,886.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 3,886.00
2018
10,641
13-11-2018
13-11-2018
8,733
R$ 1,647.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO 9º REPASSE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018.
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
R$ 1,647.00
2018
10,642
08-11-2018
08-11-2018
8,760
R$ 5,038.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI- MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 5,038.00
2018
10,643
06-11-2018
06-11-2018
8,761
R$ 5,067.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.