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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01/ SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 1,259.25
2018
10,644
01-11-2018
01-11-2018
8,759
R$ 8,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT( FESTA DA MELANCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 8,220.00
2018
10,645
01-11-2018
01-11-2018
8,758
R$ 5,330.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT (MANIFEST),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 5,330.00
2018
10,647
06-11-2018
06-11-2018
8,741
R$ 2,168.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 2,168.50
2018
10,648
10-10-2018
10-10-2018
5,385
R$ 95,164.94
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 95,164.94
2018
10,650
10-10-2018
10-10-2018
7,868
R$ 8,096.02
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 8,096.02
2018
10,652
13-11-2018
13-11-2018
9,463
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº056/2018. TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (IPTU) E BEA - BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO (ALVARÁ).
O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
R$ 12,000.00
2018
10,653
07-11-2018
07-11-2018
9,464
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
R$ 7,500.00
2018
10,654
07-11-2018
07-11-2018
9,465
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
R$ 1,200.00
2018
10,655
07-11-2018
07-11-2018
9,466
R$ 1,860.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
R$ 1,860.00
2018
10,656
05-11-2018
05-11-2018
5,359
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
R$ 1,000.00
2018
10,658
30-11-2018
30-11-2018
9,155
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018
10,659
07-11-2018
07-11-2018
279
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018
10,660
30-11-2018
30-11-2018
9,156
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HUGO LIMA BRANDÃO
R$ 1,800.00
2018
10,661
30-11-2018
30-11-2018
9,158
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILEAN PARENTE MURA
R$ 1,000.00
2018
10,662
07-11-2018
07-11-2018
284
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
R$ 1,300.00
2018
10,663
30-11-2018
30-11-2018
9,160
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
R$ 1,800.00
2018
10,664
07-11-2018
07-11-2018
266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018
10,665
07-11-2018
07-11-2018
4,365
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
BRUNO ABREU NEVES
R$ 1,000.00
2018
10,666
07-11-2018
07-11-2018
4,367
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.