2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,786 26-09-2018 26-09-2018 7,141
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADONIAS XAVIER DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 8,787 24-09-2018 24-09-2018 7,745
R$ 1,466.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES/COMBATE AS QUEIMADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,466.50
2018 8,788 25-09-2018 25-09-2018 7,746
R$ 13,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA C/MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018 - AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 13,200.00
2018 8,789 28-09-2018 28-09-2018 7,747
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
IANE SODRÉ NUNES
R$ 1,200.00
2018 8,790 26-09-2018 26-09-2018 7,741
R$ 1,912.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, LOTE 13 - CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 1,912.00
2018 8,791 26-09-2018 26-09-2018 7,740
R$ 3,027.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PE SEBASTIÃO, BOAS NOVAS E JARDIM DO ÉDEM.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 3,027.00
2018 8,792 26-09-2018 26-09-2018 7,313
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,793 26-09-2018 26-09-2018 7,314
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELEN ROSARIO RODRIGUES BRASIL.
R$ 1,000.00
2018 8,794 26-09-2018 26-09-2018 7,315
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIZANGELA BAIMA FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 8,795 26-09-2018 26-09-2018 7,316
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERADILCE NASCIMENTO GOMES
R$ 1,000.00
2018 8,796 26-09-2018 26-09-2018 7,317
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERIJANE ARAÚJO CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 8,797 26-09-2018 26-09-2018 7,318
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 8,798 26-09-2018 26-09-2018 7,319
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILCIANE NEVES CIDADE
R$ 1,000.00
2018 8,799 26-09-2018 26-09-2018 7,140
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
R$ 1,000.00
2018 8,800 26-09-2018 26-09-2018 7,320
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DARLENE FREITAS DA ROCHA
R$ 1,000.00
2018 8,801 04-09-2018 04-09-2018 277
R$ 11,820.34
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 11,820.34
2018 8,802 25-09-2018 25-09-2018 7,321
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - VISTA ALEGRE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAMARA DA SILVA BITENCOURT
R$ 1,000.00
2018 8,803 26-09-2018 26-09-2018 7,139
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
R$ 1,000.00
2018 8,804 26-09-2018 26-09-2018 7,345
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINALDA ORTIZ DOS REIS
R$ 1,000.00
2018 8,805 26-09-2018 26-09-2018 7,346
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE GOMES PINHEIRO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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