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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSURMO.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,974.00
2018
6,778
24-08-2018
24-08-2018
5,968
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
R$ 888.00
2018
6,779
09-08-2018
09-08-2018
6,439
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM HIDRO SANITÁRIOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS.
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
R$ 600.00
2018
6,780
24-08-2018
24-08-2018
5,969
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
R$ 1,600.00
2018
6,781
29-08-2018
29-08-2018
6,440
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
EDMILSON NEVES REIS
R$ 1,500.00
2018
6,782
24-08-2018
24-08-2018
5,971
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC.002/2018 E CONTRATO 88/2018.
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
R$ 1,800.00
2018
6,783
24-08-2018
24-08-2018
5,972
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 89/2018.
ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
R$ 800.00
2018
6,784
14-08-2018
14-08-2018
6,441
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
CARLOS CAMILO FRANK
R$ 1,600.00
2018
6,785
24-08-2018
24-08-2018
5,973
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONATRATO 90/2018.
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
R$ 833.00
2018
6,786
27-08-2018
27-08-2018
6,442
R$ 1,761.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
R$ 1,761.00
2018
6,787
24-08-2018
24-08-2018
5,974
R$ 2,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
R$ 2,777.00
2018
6,788
06-08-2018
06-08-2018
6,443
R$ 2,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIRAS VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMAPA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,110.00
2018
6,789
24-08-2018
24-08-2018
5,975
R$ 723.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
R$ 723.00
2018
6,790
03-08-2018
03-08-2018
262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018
6,791
09-08-2018
09-08-2018
6,444
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018
6,792
07-08-2018
07-08-2018
6,445
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA COMUNIDADE DE BRACINHO.
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
R$ 500.00
2018
6,793
21-08-2018
21-08-2018
5,853
R$ 2,514.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMSA - DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 2,514.00
2018
6,794
06-08-2018
06-08-2018
5,859
R$ 540.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIAGEM DA EQUIPE SEMPS A COMUNIDADE DE CAPANAN GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 540.00
2018
6,795
06-08-2018
06-08-2018
5,862
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE FORTALEZA NO RIO MANICORÉ.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 2,100.00
2018
6,796
06-08-2018
06-08-2018
5,878
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO NO RIO MANICORÉ.