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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANA PESTANA LAGOS
R$ 1,000.00
2018
6,998
31-08-2018
31-08-2018
5,794
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOB ROSAS BENTES
R$ 1,500.00
2018
6,978
31-08-2018
31-08-2018
5,564
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
6,979
24-08-2018
24-08-2018
5,663
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAO PEDRO -PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/ NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 210/2018.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
6,980
31-08-2018
31-08-2018
5,566
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIRA CAMPOS DA CUNHA
R$ 1,000.00
2018
6,981
24-08-2018
24-08-2018
5,664
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 212/2018.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
6,982
24-08-2018
24-08-2018
5,665
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUINIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 213/2018.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
6,983
31-08-2018
31-08-2018
5,567
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IZANA FURTADO DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018
6,984
24-08-2018
24-08-2018
5,666
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 214/2018.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018
6,985
31-08-2018
31-08-2018
5,568
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA IVONEIDE RAMOS LABORDA
R$ 1,000.00
2018
6,986
31-08-2018
31-08-2018
5,570
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
IVANETE BOTELHO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
6,987
24-08-2018
24-08-2018
5,667
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAIRA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 215/2018.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018
6,988
31-08-2018
31-08-2018
5,572
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ISABEL DE JESUS LAGOS
R$ 1,000.00
2018
6,989
24-08-2018
24-08-2018
5,668
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 175/2018.
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
R$ 1,100.00
2018
6,990
24-08-2018
24-08-2018
5,669
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 137/2018.
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018
6,991
24-08-2018
24-08-2018
5,721
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 138/2018.
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
R$ 1,100.00
2018
6,992
24-08-2018
24-08-2018
5,722
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 139/2018.
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
R$ 833.00
2018
6,993
24-08-2018
24-08-2018
5,723
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 140/2018.
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
R$ 1,100.00
2018
6,994
24-08-2018
24-08-2018
5,724
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 141/2018.
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
R$ 1,100.00
2018
6,995
24-08-2018
24-08-2018
5,725
R$ 733.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I, NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 142/2018.