2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,996 24-08-2018 24-08-2018 5,727
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELÍCIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 143/2018.
JOAB NEVES MARQUES 03727371293
R$ 1,700.00
2018 6,997 30-08-2018 30-08-2018 5,793
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 6,999 31-08-2018 31-08-2018 5,797
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 7,000 31-08-2018 31-08-2018 5,799
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 7,001 31-08-2018 31-08-2018 5,737
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALVINEIA COSTA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 7,002 31-08-2018 31-08-2018 5,738
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDREIA BARBOZA FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 7,003 31-08-2018 31-08-2018 5,742
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 7,004 31-08-2018 31-08-2018 5,745
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO PEDRO/ MOREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SANTA DE LIMA BARATA
R$ 500.00
2018 7,005 31-08-2018 31-08-2018 5,746
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 7,006 31-08-2018 31-08-2018 5,752
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 7,007 31-08-2018 31-08-2018 5,754
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
R$ 1,000.00
2018 7,008 31-08-2018 31-08-2018 5,756
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 7,009 31-08-2018 31-08-2018 5,758
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 7,010 31-08-2018 31-08-2018 5,763
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILSON DOURADO CAETANO
R$ 1,000.00
2018 7,011 31-08-2018 31-08-2018 5,766
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
R$ 1,000.00
2018 7,012 31-08-2018 31-08-2018 5,768
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TATIANE GARCIA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018 7,013 31-08-2018 31-08-2018 5,771
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
R$ 1,000.00
2018 7,014 31-08-2018 31-08-2018 5,772
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIETE ALVES SANTOS
R$ 1,000.00
2018 7,015 31-08-2018 31-08-2018 5,773
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA APARECIDA ROSA BATISTA
R$ 1,000.00
2018 7,016 31-08-2018 31-08-2018 5,774
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN.DR. EDMUNDO JUAREZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. EDUCAÇÃO/SEMED.
ISMAEL PEREIRA CORREA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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