Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
R$ 1,800.00
2018
6,759
24-08-2018
24-08-2018
5,953
R$ 1,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
R$ 1,777.00
2018
6,760
21-08-2018
21-08-2018
6,406
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
R$ 1,200.00
2018
6,761
24-08-2018
24-08-2018
5,954
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
R$ 1,444.00
2018
6,762
30-08-2018
30-08-2018
2,370
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
ROSIANE LAGOS LIMA
R$ 500.00
2018
6,763
24-08-2018
24-08-2018
5,955
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.
FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
R$ 1,500.00
2018
6,764
24-08-2018
24-08-2018
5,956
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
R$ 1,333.00
2018
6,765
24-08-2018
24-08-2018
5,957
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, PROC. ADM. E CONTRATO 130/2018.
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 833.00
2018
6,766
07-08-2018
07-08-2018
6,407
R$ 3,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM CAMA DE CASAL BOX E TIPO DUPLO, DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,980.00
2018
6,767
24-08-2018
24-08-2018
5,958
R$ 2,222.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.
GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
R$ 2,222.00
2018
6,768
03-08-2018
03-08-2018
2,370
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
ROSIANE LAGOS LIMA
R$ 500.00
2018
6,769
24-08-2018
24-08-2018
5,959
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 132/2018.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 916.00
2018
6,770
24-08-2018
24-08-2018
5,962
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
R$ 1,333.00
2018
6,771
24-08-2018
24-08-2018
5,964
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
R$ 1,000.00
2018
6,772
09-08-2018
09-08-2018
6,435
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTINAS EM TECIDO PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
R$ 2,400.00
2018
6,773
24-08-2018
24-08-2018
5,965
R$ 744.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 136/2018.
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
R$ 744.00
2018
6,774
24-08-2018
24-08-2018
5,966
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
R$ 2,000.00
2018
6,775
07-08-2018
07-08-2018
6,437
R$ 9,460.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE,COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 9,460.00
2018
6,776
24-08-2018
24-08-2018
5,967
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
R$ 900.00
2018
6,777
08-08-2018
08-08-2018
6,438
R$ 1,234.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.