2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,982 21-06-2018 21-06-2018 732
R$ 30,084.03
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 30,084.03
2018 3,983 28-06-2018 28-06-2018 3,480
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 3,984 28-06-2018 28-06-2018 3,485
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 3,985 28-06-2018 28-06-2018 3,486
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LAZARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CRISTIANE LAGOS DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018 3,986 28-06-2018 28-06-2018 3,488
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CRISTIANE MARQUES DE SA
R$ 1,000.00
2018 3,987 28-06-2018 28-06-2018 3,489
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DAIANA PARENTE LABORDA
R$ 1,000.00
2018 3,988 28-06-2018 28-06-2018 3,490
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
R$ 1,000.00
2018 3,989 28-06-2018 28-06-2018 3,491
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DEUZILENE NOGUEIRA BARROS
R$ 1,000.00
2018 3,990 28-06-2018 28-06-2018 3,493
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DILEUSA DA COSTA PINTO
R$ 1,000.00
2018 3,991 28-06-2018 28-06-2018 3,494
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018 3,992 28-06-2018 28-06-2018 3,496
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CINARA DA SILVA FREITAS
R$ 1,000.00
2018 3,993 28-06-2018 28-06-2018 3,498
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CILENE DE MENEZES TORRES
R$ 1,000.00
2018 3,994 28-06-2018 28-06-2018 3,500
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CELIDA DAS DORES PRESTES DO ESP. SANTO
R$ 1,000.00
2018 3,995 28-06-2018 28-06-2018 3,502
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BRUNA KEICE RIBEIRO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 3,996 28-06-2018 28-06-2018 3,503
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNIC. PADRE ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ARLETE TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 3,997 13-06-2018 13-06-2018 3,414
R$ 8,395.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 8,395.00
2018 3,998 11-06-2018 11-06-2018 3,415
R$ 1,580.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,580.00
2018 3,999 02-07-2018 02-07-2018 3,416
R$ 1,191.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,191.00
2018 4,000 12-06-2018 12-06-2018 3,417
R$ 577.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 577.20
2018 4,001 12-06-2018 12-06-2018 3,418
R$ 880.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 880.20
Total: R$ 66.873.046,54

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