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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,181.98
2018
1,964
19-04-2018
19-04-2018
2,124
R$ 3,277.29
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,277.29
2018
1,965
30-04-2018
30-04-2018
2,029
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/ NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018
4,549
05-06-2018
05-06-2018
4,029
R$ 1,251.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,251.99
2018
1,967
30-04-2018
30-04-2018
2,030
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VERPERTINO.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
2018
1,968
30-04-2018
30-04-2018
2,127
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JOSÉ DA COSTA PARENTE
R$ 3,000.00
2018
1,969
19-04-2018
19-04-2018
2,135
R$ 2,498.69
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,498.69
2018
1,970
30-04-2018
30-04-2018
2,031
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
R$ 833.00
2018
1,972
03-04-2018
03-04-2018
2,056
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE GESTÃO DE MESAS EM FORMATO DE ILHA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR E DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OLIVAR PINTO DE SANTANA
R$ 1,700.00
2018
4,555
08-06-2018
08-06-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,973
30-04-2018
30-04-2018
2,034
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
R$ 1,100.00
2018
1,975
03-04-2018
03-04-2018
2,064
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMA 7.5 KVA DA COMUNIDADE VERDUM.
EFRAIM CARVALHO SALES
R$ 1,000.00
2018
1,976
06-04-2018
06-04-2018
2,069
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE VALAS NO PERÍMETRO DO CONJUNTO "MINHA CASA, MINHA VIDA".
WENCESLAU GREGORIO HILARIO
R$ 1,600.00
2018
1,977
30-04-2018
30-04-2018
2,035
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANAZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
R$ 1,100.00
2018
1,978
06-04-2018
06-04-2018
2,073
R$ 1,345.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,345.10
2018
1,979
30-04-2018
30-04-2018
2,036
R$ 733.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VERPERTINO.
JIGLIANE APURINA 02128597226
R$ 733.00
2018
1,980
30-04-2018
30-04-2018
2,039
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA/DELICIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO,NA COMUNIDADE VERDUM NO TURNO VERPERTINO.
JOAB NEVES MARQUES 03727371293
R$ 1,700.00
2018
1,981
16-04-2018
16-04-2018
2,077
R$ 1,195.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM DOIS MOTORES DE PARTIDA DAS LANCHAS ESCOLARES 193 E 219 DAS COMUNIDADES VERDUM E JENIPAPO I.
CARLOS ALBERTO DO CARMO SEVERINO
R$ 1,195.00
2018
1,982
04-04-2018
04-04-2018
2,078
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA RIO JUTAÍ,Nº885, SALA 5ºANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº178/2017.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018
1,983
30-04-2018
30-04-2018
2,040
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO,NA COMUNIDADE DE NAZARÉ NO TURNO VERPERTINO.