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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEL NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
R$ 777.00
2018
1,985
06-04-2018
06-04-2018
260
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,000.00
2018
1,986
06-04-2018
06-04-2018
692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
R$ 500.00
2018
1,987
30-04-2018
30-04-2018
2,044
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR,NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA NO TURNO MATUTINO.
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
R$ 2,000.00
2018
1,988
06-04-2018
06-04-2018
302
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
1,989
30-04-2018
30-04-2018
2,045
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VERPERTINO.
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
R$ 722.00
2018
1,990
03-04-2018
03-04-2018
248
R$ 159.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
R$ 159.00
2018
1,991
30-04-2018
30-04-2018
2,046
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
JOSE COUTINHO 85012041291
R$ 888.00
2018
1,993
02-04-2018
02-04-2018
1,748
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
R$ 954.00
2018
1,994
30-04-2018
30-04-2018
2,048
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESPERANÇA/LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VERPERTINO.
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
R$ 1,600.00
2018
1,995
03-04-2018
03-04-2018
1,747
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
R$ 1,500.00
2018
1,996
30-04-2018
30-04-2018
2,334
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VERPERTINO.
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
R$ 2,000.00
2018
1,997
30-04-2018
30-04-2018
2,050
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VERPERTINO.
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
R$ 888.00
2018
1,998
03-04-2018
03-04-2018
1,746
R$ 1,260.00
PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO INCUBATÓRIO DA MATRIZEIRA.
MIGUEL BRANDÃO CAMPOS
R$ 1,260.00
2018
1,999
05-04-2018
05-04-2018
1,745
R$ 2,340.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
JADSON SANTANA DOS SANTOS
R$ 2,340.00
2018
2,000
30-04-2018
30-04-2018
2,052
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
R$ 833.00
2018
2,001
02-04-2018
02-04-2018
1,744
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
R$ 954.00
2018
2,002
02-04-2018
02-04-2018
1,743
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018
2,003
30-04-2018
30-04-2018
2,053
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
R$ 1,100.00
2018
2,004
04-04-2018
04-04-2018
1,742
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.