2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 949 19-03-2018 19-03-2018 736
R$ 10,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
R$ 10,980.00
2018 950 19-03-2018 19-03-2018 737
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 951 19-03-2018 19-03-2018 738
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 952 19-03-2018 19-03-2018 740
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 953 19-03-2018 19-03-2018 742
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 954 19-03-2018 19-03-2018 743
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 9,000.00
2018 955 19-03-2018 19-03-2018 744
R$ 2,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 03 DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 001, 002 E 003/2018 - CPL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14.03.18.
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
R$ 2,320.00
2018 956 01-03-2018 01-03-2018 748
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC, SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.
MARIA DE NAZARÉ CHAVES
R$ 2,000.00
2018 957 12-03-2018 12-03-2018 749
R$ 69,964.96
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 69,964.96
2018 958 09-03-2018 09-03-2018 750
R$ 12,004.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(PASSAGEM AERÉA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 12,004.00
2018 959 05-03-2018 05-03-2018 752
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, DIAS 19,20 E 22/02/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013, 014,015 E 016/2018 CPL.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 1,600.00
2018 960 14-03-2018 14-03-2018 755
R$ 2,730.00
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VOADEIRA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA 150 HP CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS, LANCHA DESTINADA AS VIAGENS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 2,730.00
2018 961 13-03-2018 13-03-2018 756
R$ 16,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017.
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
R$ 16,000.00
2018 962 19-03-2018 19-03-2018 757
R$ 419.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 419.00
2018 963 27-03-2018 27-03-2018 146
R$ 2,384.49
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,384.49
2018 964 19-03-2018 19-03-2018 146
R$ 100,514.91
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 100,514.91
2018 965 19-03-2018 19-03-2018 146
R$ 3,185.26
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 3,185.26
2018 966 19-03-2018 19-03-2018 146
R$ 55,230.69
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 55,230.69
2018 967 16-03-2018 16-03-2018 275
R$ 12,211.31
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 12,211.31
2018 968 08-03-2018 08-03-2018 732
R$ 17,205.74
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 17,205.74
Total: R$ 66.873.046,54

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