2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 742 09-02-2018 09-02-2018 281
R$ 11,981.42
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 11,981.42
2018 743 19-02-2018 19-02-2018 276
R$ 18,842.30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 18,842.30
2018 744 21-02-2018 21-02-2018 264
R$ 287.86
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
R$ 287.86
2018 745 28-02-2018 28-02-2018 273
R$ 21.37
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LC 87/96.
BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
R$ 21.37
2018 746 09-02-2018 09-02-2018 265
R$ 1.29
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 1.29
2018 747 20-02-2018 20-02-2018 265
R$ 0.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.06
2018 748 28-02-2018 28-02-2018 265
R$ 0.10
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -I.T.R.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.10
2018 749 07-02-2018 07-02-2018 692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
R$ 500.00
2018 750 16-02-2018 16-02-2018 694
R$ 31,820.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTE 06 - ALTO MADEIRA II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISRO DE PREÇO 027/2017.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 31,820.00
2018 751 16-02-2018 16-02-2018 695
R$ 4,440.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO JOSÉ, BOA MENTE E SÃO DOMINGOS SAVIO, LOTE 06 - ALTO MADEIRA II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISRO DE PREÇO 027/2017.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 4,440.00
2018 752 16-02-2018 16-02-2018 696
R$ 3,210.10
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. - LIMPEZA PRAÇA DA MATRIZ E QUADRA POLIESTIVA ROSIVAL RIBEIRO.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 3,210.10
2018 753 16-02-2018 16-02-2018 697
R$ 6,034.80
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. SERVIÇOS NAS PRAÇAS: RUY ARAÚJO, BANDEIRA, MELANCIA E PORTO HIDROVIÁRIO DE MANICORÉ.
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
R$ 6,034.80
2018 754 16-02-2018 16-02-2018 701
R$ 25,530.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 01 CIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 25,530.00
2018 755 16-02-2018 16-02-2018 700
R$ 21,830.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ´REAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 03/ RIO MADEIRA/BAIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
TIAGO CAMPOS SILVA VAZ - ME
R$ 21,830.00
2018 756 07-02-2018 07-02-2018 277
R$ 48.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018 757 08-02-2018 08-02-2018 277
R$ 58.20
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018 758 09-02-2018 09-02-2018 277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 759 16-02-2018 16-02-2018 277
R$ 126.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 126.10
2018 760 20-02-2018 20-02-2018 277
R$ 135.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 135.80
2018 761 21-02-2018 21-02-2018 277
R$ 67.90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 67.90
Total: R$ 66.873.046,54

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