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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
R$ 954.00
2018
2,167
02-04-2018
02-04-2018
873
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MOCAMBO/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
R$ 888.00
2018
2,168
02-04-2018
02-04-2018
874
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO TURNO MATUTINO.
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
R$ 1,000.00
2018
2,169
02-04-2018
02-04-2018
875
R$ 1,100.00
PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
R$ 1,100.00
2018
2,170
26-04-2018
26-04-2018
2,101
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA PINTO LOPES
R$ 954.00
2018
2,171
02-04-2018
02-04-2018
876
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
R$ 855.00
2018
2,172
02-04-2018
02-04-2018
877
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
R$ 1,444.00
2018
2,173
03-04-2018
03-04-2018
878
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR,NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA NO TURNO MATUTINO.
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
R$ 2,000.00
2018
2,174
03-04-2018
03-04-2018
879
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEL NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
R$ 777.00
2018
2,175
26-04-2018
26-04-2018
2,099
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018
2,176
26-04-2018
26-04-2018
2,098
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018
2,177
03-04-2018
03-04-2018
880
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO NO TURNO VESPERTINO.
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
R$ 1,200.00
2018
2,178
26-04-2018
26-04-2018
2,093
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
R$ 954.00
2018
2,179
10-04-2018
10-04-2018
1,888
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
TEREZINHA DE LIMA BORGES
R$ 954.00
2018
2,180
09-04-2018
09-04-2018
1,890
R$ 953.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIEN E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMASA, CONFORME PRGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 953.40
2018
2,181
02-04-2018
02-04-2018
882
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
SELMA DA SILVA 83106790253
R$ 1,600.00
2018
2,182
11-04-2018
11-04-2018
1,893
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
2,183
02-04-2018
02-04-2018
881
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VERPERTINO.
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
R$ 944.00
2018
2,184
11-04-2018
11-04-2018
1,091
R$ 1,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,900.00
2018
2,185
11-04-2018
11-04-2018
1,091
R$ 395.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.