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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,276.00
2018
2,367
02-04-2018
02-04-2018
1,051
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO.
AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
R$ 800.00
2018
2,368
12-04-2018
12-04-2018
1,725
R$ 48.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 48.00
2018
2,369
12-04-2018
12-04-2018
1,727
R$ 2,199.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 2,199.90
2018
2,370
12-04-2018
12-04-2018
1,728
R$ 30.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 30.00
2018
2,371
11-04-2018
11-04-2018
1,731
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
2,372
02-04-2018
02-04-2018
1,050
R$ 1,000.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO.
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
R$ 1,000.00
2018
2,373
03-04-2018
03-04-2018
1,732
R$ 780.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS M,UNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 780.00
2018
2,374
18-04-2018
18-04-2018
1,733
R$ 447.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED( PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 447.00
2018
2,375
02-04-2018
02-04-2018
1,049
R$ 2,222.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇA E CURUÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
R$ 2,222.00
2018
2,376
10-04-2018
10-04-2018
1,108
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
R$ 600.00
2018
2,377
02-04-2018
02-04-2018
1,048
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA AGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO.
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
R$ 1,444.00
2018
2,378
02-04-2018
02-04-2018
1,047
R$ 888.00
PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
R$ 888.00
2018
2,379
02-04-2018
02-04-2018
1,046
R$ 2,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
R$ 2,777.00
2018
2,380
30-04-2018
30-04-2018
2,233
R$ 6,766.30
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
R$ 6,766.30
2018
2,381
03-04-2018
03-04-2018
1,045
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
R$ 2,600.00
2018
2,382
30-04-2018
30-04-2018
2,234
R$ 23,100.20
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
R$ 23,100.20
2018
2,383
02-04-2018
02-04-2018
1,043
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ CAPANÃ GRANDE NO TURNO VESPERTINO.
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
R$ 2,000.00
2018
2,384
30-04-2018
30-04-2018
2,236
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
R$ 1,800.00
2018
2,385
02-04-2018
02-04-2018
1,044
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.