Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
R$ 2,000.00
2018
2,348
02-04-2018
02-04-2018
1,063
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
R$ 1,000.00
2018
2,349
26-04-2018
26-04-2018
1,877
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MAURO MAR FERRAZ
R$ 954.00
2018
2,350
26-04-2018
26-04-2018
1,882
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018
2,351
02-04-2018
02-04-2018
1,062
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
R$ 1,444.00
2018
2,352
02-04-2018
02-04-2018
1,054
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 954.00
2018
2,353
02-04-2018
02-04-2018
1,061
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
R$ 800.00
2018
2,354
20-04-2018
20-04-2018
1,863
R$ 1,305.39
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,305.39
2018
2,355
20-04-2018
20-04-2018
1,866
R$ 770.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 770.30
2018
2,356
02-04-2018
02-04-2018
1,060
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
R$ 1,800.00
2018
2,357
23-04-2018
23-04-2018
1,869
R$ 97.05
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 97.05
2018
2,485
24-04-2018
24-04-2018
2,342
R$ 1,364.20
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU.
AGENCIA NACIONAL DE AVIÃO CIVIL- ANAC
R$ 1,364.20
2018
2,358
02-04-2018
02-04-2018
1,059
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
2,359
23-04-2018
23-04-2018
1,872
R$ 963.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 963.20
2018
2,360
23-04-2018
23-04-2018
1,880
R$ 1,510.00
PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
A.P. MOITA
R$ 1,510.00
2018
2,361
02-04-2018
02-04-2018
1,058
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
R$ 888.00
2018
2,362
24-04-2018
24-04-2018
1,883
R$ 671.60
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 04/SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 671.60
2018
2,363
23-04-2018
23-04-2018
1,884
R$ 6,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 6,600.00
2018
2,364
02-04-2018
02-04-2018
1,057
R$ 2,100.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
R$ 2,100.00
2018
2,365
23-04-2018
23-04-2018
1,885
R$ 633.65
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.