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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
DANIEL ELEOTERIO PRADO
R$ 954.00
2018
2,147
26-04-2018
26-04-2018
1,845
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
R$ 954.00
2018
2,148
02-04-2018
02-04-2018
867
R$ 1,800.00
PAGA MENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018
2,149
26-04-2018
26-04-2018
1,848
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018
2,150
24-04-2018
24-04-2018
1,853
R$ 18,827.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 18,827.60
2018
2,158
09-04-2018
09-04-2018
1,887
R$ 363.40
PAGAMENT REFERENTE AS FATURAS DE AGUA ALUGUEL DE CASA DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
R$ 363.40
2018
2,151
02-04-2018
02-04-2018
868
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ATAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
R$ 722.00
2018
2,152
26-04-2018
26-04-2018
1,857
R$ 10,079.50
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018- LOTE 02/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 10,079.50
2018
2,153
02-04-2018
02-04-2018
869
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
R$ 1,100.00
2018
2,154
26-04-2018
26-04-2018
950
R$ 19,328.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 2º REPASSE DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
R$ 19,328.00
2018
2,155
18-04-2018
18-04-2018
2,341
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 1,150.00
2018
2,156
02-04-2018
02-04-2018
870
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
R$ 2,000.00
2018
2,157
02-04-2018
02-04-2018
871
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO TURNO VESPERTINO.
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,800.00
2018
2,159
02-04-2018
02-04-2018
872
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA,ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO.
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
R$ 944.00
2018
2,160
16-04-2018
16-04-2018
159
R$ 3,436.60
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 3,436.60
2018
2,161
24-04-2018
24-04-2018
831
R$ 10,652.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS RPOGRAMAS DAS SECRETARIAS UNICIPAIS/ESCOLAS MUNICIPAIS/SEMED/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP
R$ 10,652.50
2018
2,162
26-04-2018
26-04-2018
2,107
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
R$ 954.00
2018
2,163
23-04-2018
23-04-2018
2,106
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
DORILMA FREITAS DE CASTRO
R$ 800.00
2018
2,164
30-04-2018
30-04-2018
2,104
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
R$ 954.00
2018
2,165
26-04-2018
26-04-2018
2,103
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.