2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,157 28-05-2018 28-05-2018 2,757
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
R$ 722.00
2018 3,158 28-05-2018 28-05-2018 2,756
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO.
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
R$ 888.00
2018 3,159 25-05-2018 25-05-2018 3,246
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
R$ 1,000.00
2018 3,160 28-05-2018 28-05-2018 2,755
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018 3,161 25-05-2018 25-05-2018 3,248
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 3,556 11-05-2018 11-05-2018 2,990
R$ 1,560.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.
RUZIMAR NASCIMENTO DA SILVA
R$ 1,560.00
2018 3,162 25-05-2018 25-05-2018 3,249
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDEMIR CARVALHO BARROSO
R$ 1,000.00
2018 3,163 25-05-2018 25-05-2018 3,251
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO DA SILVA GOMES
R$ 1,000.00
2018 3,164 28-05-2018 28-05-2018 2,754
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
R$ 777.00
2018 3,165 25-05-2018 25-05-2018 3,252
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDREIA BARBOZA FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 3,166 28-05-2018 28-05-2018 2,753
R$ 3,555.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
R$ 3,555.00
2018 3,167 25-05-2018 25-05-2018 3,254
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 3,168 25-05-2018 25-05-2018 3,255
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
R$ 1,000.00
2018 3,169 25-05-2018 25-05-2018 3,256
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALMIR DA SILVA MARQUES
R$ 1,000.00
2018 3,170 25-05-2018 25-05-2018 3,257
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALVINEIA COSTA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 3,171 25-05-2018 25-05-2018 3,262
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANETE DO ROSÁRIO
R$ 1,000.00
2018 3,172 25-05-2018 25-05-2018 3,263
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO
R$ 1,000.00
2018 3,173 25-05-2018 25-05-2018 3,264
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 3,174 25-05-2018 25-05-2018 3,265
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IDAILDE DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 3,175 25-05-2018 25-05-2018 3,267
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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