2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,930 13-07-2018 13-07-2018 4,515
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR MWM DE 75 DA COMUNIDADE ÁGUA AZUL - RIO MADEIRA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,500.00
2018 5,931 01-06-2018 01-06-2018 3,411
R$ 1,990.65
PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PERODUÇÃO/SEPROR SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 077 DE 01/06/2018.
JEFERSON COLARES CAMPOS
R$ 1,990.65
2018 5,948 04-07-2018 04-07-2018 4,522
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNIPALIDADE.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,980.00
2018 5,933 27-06-2018 27-06-2018 4,405
R$ 2,764.80
PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 097 DE 28/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
R$ 2,764.80
2018 5,934 27-06-2018 27-06-2018 4,406
R$ 2,764.80
PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 097 DE 28/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
R$ 2,764.80
2018 5,935 01-06-2018 01-06-2018 278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018 5,936 07-06-2018 07-06-2018 278
R$ 297.35
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 297.35
2018 5,937 15-06-2018 15-06-2018 278
R$ 35.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 35.70
2018 5,938 22-06-2018 22-06-2018 278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018 5,939 27-06-2018 27-06-2018 278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018 5,940 17-07-2018 17-07-2018 2,946
R$ 25,474.52
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 25,474.52
2018 5,941 12-07-2018 12-07-2018 4,516
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018 5,942 12-06-2018 12-06-2018 300
R$ 6,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
R$ 6,150.00
2018 5,943 11-07-2018 11-07-2018 4,517
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, NO PLANTIO DE BANANA, MCAXEIRA E ABOBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 5,944 12-07-2018 12-07-2018 4,518
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
R$ 7,500.00
2018 5,945 07-06-2018 07-06-2018 146
R$ 2,011.14
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,011.14
2018 5,946 12-07-2018 12-07-2018 4,520
R$ 817.85
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 817.85
2018 5,947 13-07-2018 13-07-2018 4,521
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JOSÉ DA COSTA PARENTE
R$ 3,200.00
2018 5,949 31-07-2018 31-07-2018 4,565
R$ 1,831.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTE 03, CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 1,831.00
2018 5,950 22-06-2018 22-06-2018 4,394
R$ 1,152.00
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SIOSTEMA DE TRIBUTOS, REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS.
ALFREDO CAMPOS MAR
R$ 1,152.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro