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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
R$ 800.00
2018
4,861
27-06-2018
27-06-2018
4,346
R$ 2,904.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,904.00
2018
4,862
27-06-2018
27-06-2018
4,349
R$ 4,259.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 4,259.20
2018
5,016
11-07-2018
11-07-2018
2,343
R$ 1,265.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,265.00
2018
5,017
11-07-2018
11-07-2018
2,343
R$ 275.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 275.00
2018
5,018
19-07-2018
19-07-2018
4,561
R$ 765.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 765.00
2018
5,019
19-07-2018
19-07-2018
4,560
R$ 60,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
R$ 60,000.00
2018
5,020
13-07-2018
13-07-2018
4,559
R$ 983.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS(QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 983.40
2018
5,021
13-07-2018
13-07-2018
4,558
R$ 402.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 402.30
2018
5,022
13-07-2018
13-07-2018
4,546
R$ 500.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 500.50
2018
4,859
22-06-2018
22-06-2018
3,440
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TALITA INES FRANÇA MENDES
R$ 1,000.00
2018
4,863
27-06-2018
27-06-2018
4,348
R$ 8,712.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 8,712.00
2018
5,024
19-07-2018
19-07-2018
4,544
R$ 2,440.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS E ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINA - SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 2,440.00
2018
4,864
27-06-2018
27-06-2018
4,347
R$ 2,178.00
PAGAMENTO REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,178.00
2018
4,771
28-06-2018
28-06-2018
4,197
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO002 E CONTRATO 114/2018.
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
R$ 2,500.00
2018
5,025
19-07-2018
19-07-2018
4,543
R$ 33,120.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 33,120.00
2018
5,026
19-07-2018
19-07-2018
4,542
R$ 875.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 875.10
2018
4,770
28-06-2018
28-06-2018
4,200
R$ 1,090.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
R$ 1,090.00
2018
4,865
27-06-2018
27-06-2018
4,350
R$ 9,196.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 9,196.00
2018
4,769
28-06-2018
28-06-2018
4,202
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.