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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 1,605.00
2018
4,866
27-06-2018
27-06-2018
4,351
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 4,356.00
2018
5,029
11-07-2018
11-07-2018
4,539
R$ 104.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 104.80
2018
4,768
28-06-2018
28-06-2018
4,204
R$ 1,000.00
PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
R$ 1,000.00
2018
4,867
27-06-2018
27-06-2018
4,352
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIEMNTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 4,356.00
2018
5,040
28-06-2018
28-06-2018
705
R$ 9,570.12
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 40% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 9,570.12
2018
6,054
24-07-2018
24-07-2018
274
R$ 177.28
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
R$ 177.28
2018
4,767
28-06-2018
28-06-2018
4,206
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
R$ 777.00
2018
5,031
10-07-2018
10-07-2018
4,536
R$ 128,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FORRÓ DE RUA 2018".
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
R$ 128,700.00
2018
4,766
28-06-2018
28-06-2018
4,207
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJÁ, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. 02 E CONTRATO 119/2018.
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
R$ 2,000.00
2018
5,032
04-07-2018
04-07-2018
3,577
R$ 191.90
PAGAMENTO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 191.90
2018
5,033
05-07-2018
05-07-2018
4,534
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 133/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
R$ 6,000.00
2018
5,036
19-07-2018
19-07-2018
4,531
R$ 191.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 191.90
2018
5,035
11-07-2018
11-07-2018
4,532
R$ 433.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 433.20
2018
4,763
28-06-2018
28-06-2018
4,232
R$ 950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
R$ 950.00
2018
4,759
28-06-2018
28-06-2018
4,233
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
R$ 4,000.00
2018
5,037
13-07-2018
13-07-2018
4,530
R$ 391.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 391.60
2018
4,757
28-06-2018
28-06-2018
4,234
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
R$ 888.00
2018
4,755
28-06-2018
28-06-2018
4,236
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
R$ 2,200.00
2018
5,038
04-07-2018
04-07-2018
3,575
R$ 191.90
PAGAMENTO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.