2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 7,760 16-08-2018 16-08-2018 5,385
R$ 104,835.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 104,835.06
2018 7,761 21-08-2018 21-08-2018 5,384
R$ 365,550.46
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 365,550.46
2018 7,762 22-08-2018 22-08-2018 2,946
R$ 1,067.31
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 1,067.31
2018 7,763 22-08-2018 22-08-2018 5,383
R$ 22,902.56
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 22,902.56
2018 7,765 30-08-2018 30-08-2018 5,359
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
R$ 1,000.00
2018 7,766 29-08-2018 29-08-2018 6,761
R$ 20,700.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
D DE C LAGOS
R$ 20,700.00
2018 7,767 16-08-2018 16-08-2018 5,466
R$ 2,192.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,192.00
2018 7,768 29-08-2018 29-08-2018 6,762
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADROZINAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
D DE C LAGOS
R$ 6,000.00
2018 7,769 23-08-2018 23-08-2018 6,764
R$ 585.00
PAGAMENTO REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS - LOTE 03 PROJETO CORAL DE FLAUTAS DOCE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 585.00
2018 7,770 23-08-2018 23-08-2018 6,765
R$ 6,777.90
PAGAMENTO REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS - LOTE 06 PROJETO CORAL NA ESCOLA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 6,777.90
2018 7,771 23-08-2018 23-08-2018 6,766
R$ 13,814.00
PAGAMENTO REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS - LOTE 01 PROJETO BANDA ESCOLAR DE REPERTORIO REGIONAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 13,814.00
2018 7,242 31-08-2018 31-08-2018 5,931
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAFAEL SOARES DE BARROS
R$ 1,500.00
2018 7,774 08-08-2018 08-08-2018 281
R$ 2,990.13
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 2,990.13
2018 7,776 01-08-2018 01-08-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 7,777 03-08-2018 03-08-2018 277
R$ 81.20
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 81.20
2018 7,778 06-08-2018 06-08-2018 277
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 7,779 07-08-2018 07-08-2018 277
R$ 121.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 121.80
2018 7,780 08-08-2018 08-08-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 7,781 09-08-2018 09-08-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 7,782 10-08-2018 10-08-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
Total: R$ 66.873.046,54

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