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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 15,004.00
2018
9,783
03-10-2018
03-10-2018
8,632
R$ 2,998.98
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE PORTÕES METÁLICOS NO TIRO DE GUERRA.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE
R$ 2,998.98
2018
9,784
16-10-2018
16-10-2018
8,633
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018
9,785
23-10-2018
23-10-2018
8,634
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018
9,786
23-10-2018
23-10-2018
8,635
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
R$ 1,200.00
2018
9,787
23-10-2018
23-10-2018
8,636
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
SERGIO DUARTE NEVES
R$ 1,200.00
2018
9,789
23-10-2018
23-10-2018
8,651
R$ 3,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÃNICA E ELÉTRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 3,320.00
2018
9,790
02-10-2018
02-10-2018
5,384
R$ 259,540.83
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 259,540.83
2018
9,931
22-10-2018
22-10-2018
8,690
R$ 1,072.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 01/MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT/FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,072.80
2018
10,522
10-10-2018
10-10-2018
263
R$ 8,398.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 8,398.00
2018
9,794
15-10-2018
15-10-2018
8,661
R$ 1,873.38
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 1,873.38
2018
9,795
16-10-2018
16-10-2018
8,661
R$ 63,742.35
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 63,742.35
2018
9,796
16-10-2018
16-10-2018
8,661
R$ 6,087.12
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 6,087.12
2018
9,797
26-10-2018
26-10-2018
8,709
R$ 6,050.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06, REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 6,050.00
2018
9,798
26-10-2018
26-10-2018
8,679
R$ 571.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 571.10
2018
9,799
26-10-2018
26-10-2018
8,707
R$ 20,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 20,700.00
2018
9,800
22-10-2018
22-10-2018
8,706
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2018
9,802
19-10-2018
19-10-2018
8,680
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O PÓLO DA UFAM.
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
R$ 4,000.00
2018
9,803
31-10-2018
31-10-2018
8,678
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
R$ 954.00
2018
10,521
16-10-2018
16-10-2018
8,661
R$ 104,335.14
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.