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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
R$ 1,500.00
2018
9,806
03-10-2018
03-10-2018
8,703
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS BRETES DO CURRAL, REPAROS E LIMPEZA DO PEDLÚVIO NA ESTRADA DE VEÍCULOS E REPAROS NAS ESQUADRIAS EM MADEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
JERRY A. L. CALDAS-EPP
R$ 3,000.00
2018
9,807
22-10-2018
22-10-2018
8,702
R$ 225.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO CORAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 225.00
2018
9,808
22-10-2018
22-10-2018
8,701
R$ 11,030.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO PIANO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 11,030.00
2018
9,809
03-10-2018
03-10-2018
8,700
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
R$ 1,800.00
2018
9,810
03-10-2018
03-10-2018
8,699
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
9,811
08-10-2018
08-10-2018
8,652
R$ 6,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 6,300.00
2018
9,812
03-10-2018
03-10-2018
8,698
R$ 300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI (PEÇAS DE CONCRETO).
KELISON PEREIRA LAGO
R$ 300.00
2018
9,813
02-10-2018
02-10-2018
8,653
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
RAIMUNDO MIRANDA BACURY
R$ 4,000.00
2018
9,814
03-10-2018
03-10-2018
8,697
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAME LISO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
RODRIGO CORREA BARROS
R$ 3,000.00
2018
9,815
04-10-2018
04-10-2018
8,654
R$ 47,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, LOCAÇÃO DE PALCO E SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. EVENTO CULTURAL XXV FESTA DA MELANCIA DE 2018.
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
R$ 47,000.00
2018
9,816
30-10-2018
30-10-2018
8,655
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,278.00
2018
9,817
11-10-2018
11-10-2018
8,692
R$ 2,722.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,722.30
2018
9,818
30-10-2018
30-10-2018
8,656
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018
9,819
30-10-2018
30-10-2018
8,657
R$ 10,079.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 02, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 10,079.50
2018
9,820
09-10-2018
09-10-2018
8,693
R$ 2,450.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,450.60
2018
9,821
25-10-2018
25-10-2018
8,658
R$ 12,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 12,100.00
2018
9,822
24-10-2018
24-10-2018
8,694
R$ 175.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 175.60
2018
9,823
29-10-2018
29-10-2018
8,659
R$ 1,432.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,432.00
2018
9,824
29-10-2018
29-10-2018
8,660
R$ 1,074.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.