Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
11,833
20-12-2018
20-12-2018
10,084
R$ 233.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 233.75
2018
11,834
20-12-2018
20-12-2018
10,085
R$ 165.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 165.90
2018
11,835
12-12-2018
12-12-2018
10,365
R$ 6,910.74
PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 6,910.74
2018
11,836
21-12-2018
21-12-2018
10,371
R$ 4,420.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.(TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,420.00
2018
11,837
21-12-2018
21-12-2018
10,370
R$ 2,779.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. LOTE 18 - ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,779.00
2018
11,838
04-12-2018
04-12-2018
10,374
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,278.00
2018
11,839
06-12-2018
06-12-2018
10,376
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE MACACO PREGO.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,100.00
2018
11,878
28-12-2018
28-12-2018
10,272
R$ 15,954.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
R$ 15,954.00
2018
11,840
06-12-2018
06-12-2018
10,377
R$ 6,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 6,800.00
2018
11,841
21-12-2018
21-12-2018
10,380
R$ 6,000.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 6,000.90
2018
11,842
21-12-2018
21-12-2018
10,384
R$ 1,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS/FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 1,900.00
2018
11,843
21-12-2018
21-12-2018
10,385
R$ 5,068.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SINDICATO.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 5,068.00
2018
11,844
28-12-2018
28-12-2018
10,375
R$ 132,588.40
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED- PROFESSORES, CONCERNENETES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMED PROFESSORES
R$ 132,588.40
2018
11,845
28-12-2018
28-12-2018
10,373
R$ 555,070.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
R$ 555,070.00
2018
11,846
14-12-2018
14-12-2018
8,661
R$ 2,600.44
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,600.44
2018
11,847
28-12-2018
28-12-2018
10,372
R$ 779,074.81
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
R$ 779,074.81
2018
11,848
13-12-2018
13-12-2018
10,388
R$ 199.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 199.60
2018
11,849
28-12-2018
28-12-2018
10,369
R$ 266,135.61
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
R$ 266,135.61
2018
11,850
28-12-2018
28-12-2018
10,367
R$ 70,497.38
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.