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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PALHALZINHO/ACARÁ.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018
9,763
23-10-2018
23-10-2018
8,609
R$ 4,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,400.00
2018
9,764
23-10-2018
23-10-2018
8,610
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
R$ 1,200.00
2018
9,765
16-10-2018
16-10-2018
8,611
R$ 1,788.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PODA DE ÁRVORES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ESTRADA DA EXPOMANI.
MANOEL ALVES BRANDAO
R$ 1,788.00
2018
9,766
22-10-2018
22-10-2018
8,612
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
CARLOS CAMILO FRANK
R$ 1,600.00
2018
9,767
25-09-2018
25-09-2018
2,378
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
MARIANA CORREA ALFAIA
R$ 800.00
2018
9,768
25-09-2018
25-09-2018
7,845
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, COMPLEMENTO DO CONTRATO DE Nº047/2018.
MARIANA CORREA ALFAIA
R$ 200.00
2018
9,769
23-10-2018
23-10-2018
8,613
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
GESSYVAN LACERDA PARENTE
R$ 3,200.00
2018
9,770
23-10-2018
23-10-2018
8,614
R$ 3,280.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018. EVENTO CULTUTAL/SEMCULT, FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 3,280.00
2018
9,771
04-10-2018
04-10-2018
8,615
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018. - AÇÃO SEMCULT-TRANSPORTE DE BANDAS, FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 1,800.00
2018
9,772
22-10-2018
22-10-2018
8,616
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO TETO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
RODRIGO CORREA BARROS
R$ 1,000.00
2018
9,773
23-10-2018
23-10-2018
8,620
R$ 8,395.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GÁS(CARGA DE 13KG) LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 8,395.00
2018
9,774
23-10-2018
23-10-2018
8,623
R$ 20,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 20,950.00
2018
9,775
05-10-2018
05-10-2018
8,624
R$ 2,898.13
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/09/2018 ENTRE RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS
R$ 2,898.13
2018
9,776
18-10-2018
18-10-2018
8,625
R$ 5,347.74
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/08/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1011/2018 ENTRE SÁTIRO SANTOS DOS LAGOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
SATIRO DOS SANTOS LAGOS.
R$ 5,347.74
2018
9,777
08-10-2018
08-10-2018
8,626
R$ 5,579.19
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 11/04/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1568/2017 ENTRE MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA
R$ 5,579.19
2018
9,778
04-10-2018
04-10-2018
8,627
R$ 1,611.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DA PRAÇA DA MELANCIA.
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
R$ 1,611.00
2018
9,779
22-10-2018
22-10-2018
8,628
R$ 2,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,110.00
2018
9,780
23-10-2018
23-10-2018
8,629
R$ 3,872.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,872.00
2018
9,781
23-10-2018
23-10-2018
8,630
R$ 8,421.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.