2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,786 24-10-2018 24-10-2018 7,862
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
R$ 2,200.00
2018 10,787 04-10-2018 04-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,789 24-10-2018 24-10-2018 7,863
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
R$ 1,000.00
2018 10,790 24-10-2018 24-10-2018 7,864
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
R$ 2,600.00
2018 10,791 22-10-2018 22-10-2018 277
R$ 50.75
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 50.75
2018 10,792 24-10-2018 24-10-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 10,793 25-10-2018 25-10-2018 277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 10,794 29-10-2018 29-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,795 24-10-2018 24-10-2018 8,781
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
R$ 888.00
2018 10,796 31-10-2018 31-10-2018 278
R$ 1,164.95
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1,164.95
2018 10,797 08-10-2018 08-10-2018 278
R$ 18.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 18.40
2018 10,798 05-10-2018 05-10-2018 278
R$ 84.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 84.30
2018 10,799 08-10-2018 08-10-2018 278
R$ 20.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 20.00
2018 10,800 09-10-2018 09-10-2018 278
R$ 30.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 30.00
2018 10,801 11-10-2018 11-10-2018 278
R$ 10.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 10.00
2018 10,802 22-10-2018 22-10-2018 278
R$ 70.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 70.00
2018 10,803 23-10-2018 23-10-2018 278
R$ 50.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 50.00
2018 10,804 31-10-2018 31-10-2018 8,782
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
CREUSA BENTES DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 10,854 31-10-2018 31-10-2018 277
R$ 7,689.45
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 7,689.45
2018 10,805 18-10-2018 18-10-2018 8,783
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA PRESSURIZADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
EULHES OLIVEIRA DA COSTA
R$ 2,500.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro