2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 9,982 29-11-2018 29-11-2018 9,234
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 9,983 29-11-2018 29-11-2018 9,233
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ENEIAS DA CRUZ FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 9,984 29-11-2018 29-11-2018 9,232
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DIEGO CORREA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 9,985 29-11-2018 29-11-2018 9,231
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS ANTONIO DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 9,986 29-11-2018 29-11-2018 9,230
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018 9,987 29-11-2018 29-11-2018 9,228
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO SANTANA GOMES
R$ 1,000.00
2018 9,988 29-11-2018 29-11-2018 9,227
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERASMO FERREIRA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 9,989 29-11-2018 29-11-2018 9,225
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 9,990 29-11-2018 29-11-2018 9,224
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HELDER LIMA BENTES
R$ 1,000.00
2018 9,991 29-11-2018 29-11-2018 9,222
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 9,992 29-11-2018 29-11-2018 9,221
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ELIAS MENEZES
R$ 1,000.00
2018 9,993 29-11-2018 29-11-2018 9,220
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE CAMPOS ROSAS
R$ 1,000.00
2018 9,994 29-11-2018 29-11-2018 9,219
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
R$ 1,000.00
2018 9,995 29-11-2018 29-11-2018 9,218
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ITAMAR DE ARAÚJO REIS
R$ 1,000.00
2018 9,996 29-11-2018 29-11-2018 9,217
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAURICIO DA COSTA FELIX
R$ 1,000.00
2018 9,997 29-11-2018 29-11-2018 9,216
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCOS DUARTE DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 9,998 30-11-2018 30-11-2018 8,796
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
R$ 2,000.00
2018 9,999 29-11-2018 29-11-2018 9,215
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCELO CARMO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 10,000 30-11-2018 30-11-2018 8,797
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
R$ 900.00
2018 10,001 29-11-2018 29-11-2018 9,214
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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