2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,968 30-10-2018 30-10-2018 7,877
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
R$ 1,000.00
2018 10,657 07-11-2018 07-11-2018 2,376
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
R$ 500.00
2018 8,949 26-09-2018 26-09-2018 7,842
R$ 840.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É COMUNIDAADE TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 840.00
2018 8,950 24-09-2018 24-09-2018 7,840
R$ 119.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO. LOTE 02/INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 119.80
2018 8,951 24-09-2018 24-09-2018 7,841
R$ 1,173.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,173.80
2018 8,969 30-10-2018 30-10-2018 7,873
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDINELSA PINTO RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 8,970 30-10-2018 30-10-2018 7,874
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BRÁS - VISTA NOVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,971 30-10-2018 30-10-2018 7,876
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,972 30-10-2018 30-10-2018 7,879
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CONCEIÇÃO LEITE DIAS
R$ 1,000.00
2018 8,973 30-10-2018 30-10-2018 7,881
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DARLENE FREITAS DA ROCHA
R$ 1,000.00
2018 8,974 30-10-2018 30-10-2018 7,885
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
R$ 1,000.00
2018 8,975 30-10-2018 30-10-2018 7,888
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO
R$ 1,000.00
2018 8,976 30-10-2018 30-10-2018 7,889
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BENEDITA MARQUES SOARES
R$ 1,000.00
2018 8,977 30-10-2018 30-10-2018 7,891
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLEUMARINA SALDANHA DIAS
R$ 1,000.00
2018 8,978 30-10-2018 30-10-2018 7,894
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 8,979 30-10-2018 30-10-2018 7,896
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 8,980 30-10-2018 30-10-2018 7,898
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
R$ 1,000.00
2018 8,981 30-10-2018 30-10-2018 7,899
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS.
R$ 1,000.00
2018 8,982 30-10-2018 30-10-2018 7,900
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALEXANDRA MARQUES DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 9,035 30-10-2018 30-10-2018 7,974
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DE LIMA RIBEIRO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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