2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 9,574 29-10-2018 29-10-2018 8,233
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 8,928 25-09-2018 25-09-2018 275
R$ 12,898.77
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 12,898.77
2018 8,929 17-09-2018 17-09-2018 302
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 8,930 27-09-2018 27-09-2018 7,779
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
R$ 954.00
2018 8,931 14-09-2018 14-09-2018 5,384
R$ 106,009.63
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 106,009.63
2018 8,932 04-09-2018 04-09-2018 285
R$ 50,493.79
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 50,493.79
2018 8,933 13-09-2018 13-09-2018 7,810
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/ MODULO-IV, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
R$ 960.00
2018 8,934 03-09-2018 03-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,935 26-09-2018 26-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,936 27-09-2018 27-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,937 13-09-2018 13-09-2018 7,809
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/MODULÇO-IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
GLADES CIDADE TELES
R$ 960.00
2018 8,938 27-09-2018 27-09-2018 277
R$ 30.45
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.45
2018 8,939 03-09-2018 03-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,940 03-09-2018 03-09-2018 5,406
R$ 759.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(COMUNIDADE DE BOM JESUS - IGARAPÉ GRANDE), CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 759.00
2018 8,941 06-09-2018 06-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,942 12-09-2018 12-09-2018 267
R$ 100.98
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCÃO MINERAL - CFM.
BANCO DO BRASIL S/A - CFM - DEPART NAC DE PRODUCÃO
R$ 100.98
2018 8,943 14-09-2018 14-09-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 8,944 28-09-2018 28-09-2018 277
R$ 901.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 901.50
2018 8,945 28-09-2018 28-09-2018 278
R$ 1,085.87
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1,085.87
2018 8,946 01-10-2018 01-10-2018 7,806
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54

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