2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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2018 8,907 03-09-2018 03-09-2018 2,426
R$ 3,367.62
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 3,367.62
2018 8,908 03-09-2018 03-09-2018 2,426
R$ 208.50
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 208.50
2018 8,909 03-09-2018 03-09-2018 2,426
R$ 240.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 240.00
2018 8,910 26-09-2018 26-09-2018 7,070
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERASMO FERREIRA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 8,911 26-09-2018 26-09-2018 7,069
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO SANTANA GOMES
R$ 1,000.00
2018 8,912 26-09-2018 26-09-2018 7,067
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
R$ 900.00
2018 8,913 26-09-2018 26-09-2018 7,065
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 8,914 26-09-2018 26-09-2018 7,064
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HELDER LIMA BENTES
R$ 1,000.00
2018 8,915 26-09-2018 26-09-2018 7,063
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 8,916 26-09-2018 26-09-2018 7,060
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
R$ 1,000.00
2018 8,917 26-09-2018 26-09-2018 7,062
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ITAMAR DE ARAÚJO REIS
R$ 1,000.00
2018 8,918 26-09-2018 26-09-2018 7,057
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE CAMPOS ROSAS
R$ 1,000.00
2018 8,919 26-09-2018 26-09-2018 7,056
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ELIAS MENEZES
R$ 1,000.00
2018 8,920 26-09-2018 26-09-2018 7,053
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
R$ 1,200.00
2018 8,921 26-09-2018 26-09-2018 7,052
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
R$ 1,200.00
2018 8,923 26-09-2018 26-09-2018 7,050
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
R$ 1,200.00
2018 8,924 21-09-2018 21-09-2018 7,774
R$ 954.00
PAGAMMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
MICHELE DOS SANTOS PASSOS
R$ 954.00
2018 8,925 03-09-2018 03-09-2018 7,773
R$ 4,763.73
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 19/19/2017, PROCESSO ADMISTRATIVO Nº1073/2017.
ALDALANE DA ROCHA CAETANO
R$ 4,763.73
2018 8,926 25-09-2018 25-09-2018 7,775
R$ 53,406.78
PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPIU, MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 53,406.78
2018 8,927 27-09-2018 27-09-2018 7,776
R$ 80,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE:BANHEIROS QUIMICOS QUÍMICO INDIVIDUAL POTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300 KWA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
R$ 80,600.00
Total: R$ 66.873.046,54

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