2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,706 25-09-2018 25-09-2018 7,292
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIKAWATIJA - ALDEIA MAFUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SILMARA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 8,707 14-09-2018 14-09-2018 7,719
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,708 25-09-2018 25-09-2018 7,293
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
R$ 1,000.00
2018 8,709 20-09-2018 20-09-2018 7,720
R$ 1,667.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
R$ 1,667.00
2018 8,710 13-09-2018 13-09-2018 7,721
R$ 2,137.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BLANDT DE OLIVEIRA.
ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
R$ 2,137.50
2018 8,711 25-09-2018 25-09-2018 7,294
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SOILA MARINA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 8,712 26-09-2018 26-09-2018 7,295
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
R$ 1,000.00
2018 8,713 24-09-2018 24-09-2018 7,722
R$ 1,600.76
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS NA ALVENARIA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
JOSELEI DE OLIVEIRA PASSOS
R$ 1,600.76
2018 8,714 10-09-2018 10-09-2018 732
R$ 18,290.87
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 18,290.87
2018 8,715 19-09-2018 19-09-2018 7,723
R$ 17,388.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TERRAPLANAGEM DOS RAMAIS: FOME ZERO, SANTA LUZIA E CAIAUÉ, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 17,388.00
2018 8,716 26-09-2018 26-09-2018 7,296
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
R$ 1,000.00
2018 8,717 19-09-2018 19-09-2018 7,724
R$ 13,281.12
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 13,281.12
2018 8,719 26-09-2018 26-09-2018 7,297
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 8,720 12-09-2018 12-09-2018 7,726
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
JOSE GALDINO DE ALMEIDA
R$ 1,800.00
2018 8,721 10-09-2018 10-09-2018 304
R$ 1,476.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,476.00
2018 8,722 18-09-2018 18-09-2018 7,727
R$ 10,074.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 10,074.00
2018 8,723 10-09-2018 10-09-2018 7,758
R$ 10,502.18
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº732.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 10,502.18
2018 8,724 24-09-2018 24-09-2018 7,728
R$ 11,228.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 11,228.80
2018 8,725 26-09-2018 26-09-2018 7,298
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
R$ 1,000.00
2018 8,726 13-09-2018 13-09-2018 7,730
R$ 540.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 540.20
Total: R$ 66.873.046,54

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