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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
R$ 8,000.00
2018
6,697
12-07-2018
12-07-2018
5,248
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
R$ 1,200.00
2018
6,698
12-07-2018
12-07-2018
5,249
R$ 327.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/POÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 327.00
2018
6,699
12-07-2018
12-07-2018
5,250
R$ 4,450.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 5º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 4,450.00
2018
6,700
12-07-2018
12-07-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
6,701
27-07-2018
27-07-2018
5,251
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E ROÇAGEM NAS ÁREAS DE LASER DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 4,500.00
2018
6,702
25-07-2018
25-07-2018
5,320
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
6,703
26-07-2018
26-07-2018
277
R$ 9.70
PAÇGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
6,704
23-07-2018
23-07-2018
5,322
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
CREUSA BENTES DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
6,705
25-07-2018
25-07-2018
5,324
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
REGIANE ALVES RIBEIRO
R$ 1,200.00
2018
6,706
25-07-2018
25-07-2018
1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
2018
6,707
25-07-2018
25-07-2018
5,325
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL.
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
R$ 954.00
2018
6,708
25-07-2018
25-07-2018
5,326
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018
6,709
27-07-2018
27-07-2018
5,330
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA TIRAR ÁGUA DO PURÃO DAS LANCHAS ESCOLARES.
FLORÊNCIO MAIA PIMENTA
R$ 1,500.00
2018
6,710
12-07-2018
12-07-2018
5,331
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
6,711
12-07-2018
12-07-2018
5,332
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
6,712
27-07-2018
27-07-2018
277
R$ 254.60
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 254.60
2018
6,713
12-07-2018
12-07-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
6,714
18-07-2018
18-07-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
6,715
06-07-2018
06-07-2018
5,333
R$ 1,843.73
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº 014/2014 - PMM/SEINFRA -TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO RIO ATININGA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ.