2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,921 27-06-2018 27-06-2018 4,119
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLENE DE OLIVEIRA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018 3,922 27-06-2018 27-06-2018 4,126
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLENE SILVA PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 3,923 27-06-2018 27-06-2018 4,127
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
R$ 1,000.00
2018 3,924 27-06-2018 27-06-2018 4,128
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PEDRO DA SILVA PRADO
R$ 1,000.00
2018 3,925 26-06-2018 26-06-2018 3,896
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVO MOTOR NS 18 HP COM GERADOR DE 12 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE BARREIRA DO CAPANAN.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018 3,926 27-06-2018 27-06-2018 4,129
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
R$ 1,000.00
2018 3,927 27-06-2018 27-06-2018 4,130
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RITA LOPES ESTEVES
R$ 1,000.00
2018 3,928 27-06-2018 27-06-2018 4,131
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANGELA SOUZA SOARES
R$ 1,000.00
2018 3,929 27-06-2018 27-06-2018 4,132
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMEIRE COELHO BATISTA
R$ 1,000.00
2018 3,930 27-06-2018 27-06-2018 4,133
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SILONE COLARES DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 3,931 01-06-2018 01-06-2018 3,412
R$ 7,723.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 05,MOTOR MWM 114 HP DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 7,723.00
2018 3,932 14-06-2018 14-06-2018 3,436
R$ 95.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDE GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 95.00
2018 3,933 12-06-2018 12-06-2018 3,438
R$ 450.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 450.80
2018 3,934 18-06-2018 18-06-2018 3,441
R$ 633.65
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
A.P. MOITA
R$ 633.65
2018 3,935 04-06-2018 04-06-2018 3,443
R$ 3,580.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. DESTINADOS A FESTA DO CACAU NA COMUNIADADE DO VERDUM.
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,580.00
2018 3,936 04-06-2018 04-06-2018 3,445
R$ 3,454.62
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,454.62
2018 3,937 04-06-2018 04-06-2018 3,448
R$ 2,941.20
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,941.20
2018 3,938 05-06-2018 05-06-2018 262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018 3,940 05-06-2018 05-06-2018 260
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,000.00
2018 3,941 11-06-2018 11-06-2018 1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
Total: R$ 66.873.046,54

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