2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,992 03-04-2018 03-04-2018 1,749
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGEM DO PREFEITO AO LAGO DO ACARÁ.
MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
R$ 900.00
2018 1,904 30-04-2018 30-04-2018 2,066
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
R$ 1,000.00
2018 1,905 30-04-2018 30-04-2018 2,161
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
R$ 833.00
2018 1,906 30-04-2018 30-04-2018 2,060
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 1,907 30-04-2018 30-04-2018 2,057
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLEUDO SATIRO
R$ 1,000.00
2018 1,908 30-04-2018 30-04-2018 2,054
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
R$ 1,000.00
2018 1,909 30-04-2018 30-04-2018 1,973
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGOS DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
R$ 1,100.00
2018 1,910 30-04-2018 30-04-2018 1,921
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,911 30-04-2018 30-04-2018 1,918
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 1,912 30-04-2018 30-04-2018 1,975
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
R$ 855.00
2018 1,913 30-04-2018 30-04-2018 1,917
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA/ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
VENILDA DE AGUIAR TIUBA
R$ 1,000.00
2018 1,914 30-04-2018 30-04-2018 1,916
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
ALBERTINA RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,000.00
2018 1,915 30-04-2018 30-04-2018 1,914
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
ALDA CRIS DE SOUZA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 1,916 30-04-2018 30-04-2018 1,912
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
IZANA FURTADO DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018 1,917 30-04-2018 30-04-2018 1,910
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
JOELCE MENEZES BARROS
R$ 1,000.00
2018 1,918 30-04-2018 30-04-2018 1,979
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINOO.
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
R$ 1,444.00
2018 1,919 30-04-2018 30-04-2018 1,907
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA. DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GILMARA CAETANO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,920 30-04-2018 30-04-2018 1,905
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GILMARA LOPES BARBALHO
R$ 1,000.00
2018 1,921 30-04-2018 30-04-2018 1,984
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/ RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
R$ 1,000.00
2018 1,922 30-04-2018 30-04-2018 1,902
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
ISABEL DE JESUS LAGOS
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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