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PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL.
IARA MARIA LUCIA OLIVEIRA FI. DE SOUZA
R$ 320.00
2018
867
19-03-2018
19-03-2018
830
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LAMPADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FELIPE BATISTA DA COSTA
R$ 1,000.00
2018
868
12-03-2018
12-03-2018
843
R$ 7,400.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE 02,DESTINADOS AO PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 7,400.00
2018
869
08-03-2018
08-03-2018
844
R$ 6,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA EVENTO MUNICIPAL FESTIVAL DE MÚSICA NA COMUNIDADE DO LAGO DOS REMÉDIOS.
J A DO ROSARIO
R$ 6,500.00
2018
873
08-03-2018
08-03-2018
806
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018
870
08-03-2018
08-03-2018
787
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A,76A,85A HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 960.00
2018
871
06-03-2018
06-03-2018
688
R$ 6,700.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 6,700.50
2018
872
06-03-2018
06-03-2018
805
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010, COR PRETA PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
SIMONE DA SILVA DUARTE
R$ 3,000.00
2018
874
08-03-2018
08-03-2018
807
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018
875
08-03-2018
08-03-2018
260
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,000.00
2018
876
08-03-2018
08-03-2018
808
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
R$ 954.00
2018
877
08-03-2018
08-03-2018
809
R$ 300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNIBUS.
RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO
R$ 300.00
2018
878
08-03-2018
08-03-2018
261
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
R$ 4,000.00
2018
879
08-03-2018
08-03-2018
810
R$ 2,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
SERGIO DUARTE NEVES 79589790291
R$ 2,900.00
2018
880
08-03-2018
08-03-2018
811
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE MESAS DAS SALAS: NÚCLEO INDÍGENA, EQUIPE PEDAGÓGICA E CENSO ESCOLAR NO PRÉDIO DA SEMED.
OLIVAR PINTO DE SANTANA
R$ 1,800.00
2018
882
06-03-2018
06-03-2018
812
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS/SEMCULT - MANIFOLIA 2018.
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
R$ 1,500.00
2018
883
07-03-2018
07-03-2018
813
R$ 2,554.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ( PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 2,554.00
2018
884
06-03-2018
06-03-2018
814
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS DAS UBS, POLICLINICA, LOURIVAL DIAS, MÃE LAURINDA E CRAS.
ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
R$ 1,000.00
2018
885
05-03-2018
05-03-2018
302
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
886
05-03-2018
05-03-2018
766
R$ 1,080.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.