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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIA/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
R$ 888.00
2018
1,924
30-04-2018
30-04-2018
1,900
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
IVANETE BOTELHO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
1,925
30-04-2018
30-04-2018
1,898
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
R$ 1,000.00
2018
1,926
30-04-2018
30-04-2018
1,896
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
JOZENIR DA COSTA BACURY
R$ 1,000.00
2018
1,927
30-04-2018
30-04-2018
1,895
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
1,928
30-04-2018
30-04-2018
1,892
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
1,929
30-04-2018
30-04-2018
2,322
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO TURNO VESPERTINO.
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,800.00
2018
1,930
30-04-2018
30-04-2018
1,891
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
KELLY RODRIGUES DE SÁ
R$ 1,000.00
2018
1,931
30-04-2018
30-04-2018
1,889
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
KESIA PEIXOTO DUARTE
R$ 1,000.00
2018
1,932
30-04-2018
30-04-2018
1,989
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO.
ARILSON DA CRUZ BARBOSA
R$ 1,800.00
2018
1,933
12-04-2018
12-04-2018
2,032
R$ 142.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 142.50
2018
1,934
30-04-2018
30-04-2018
1,991
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
R$ 888.00
2018
1,935
12-04-2018
12-04-2018
2,037
R$ 740.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIGA DESPORTIVA DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 740.00
2018
1,936
30-04-2018
30-04-2018
1,995
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVIDADE E VISTA ALEGRE/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
R$ 1,600.00
2018
1,937
13-04-2018
13-04-2018
2,043
R$ 790.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 790.00
2018
1,938
30-04-2018
30-04-2018
1,997
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
R$ 1,600.00
2018
1,939
11-04-2018
11-04-2018
2,049
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: BIRIBA - RIO MADEIRA, REPARTIMENTO - LAGO DO JENIPAPO, BRAÇO GRANDE - LAGO DO REPARTIMENTO, BRACINHO - LAGO DO JENIPAPO E SANTA HELENA - RIO MATAURÁ.
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
R$ 1,000.00
2018
1,940
30-04-2018
30-04-2018
2,002
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VESPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
R$ 1,000.00
2018
1,941
23-04-2018
23-04-2018
2,020
R$ 306.22
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 306.22
2018
1,942
23-04-2018
23-04-2018
2,023
R$ 1,338.28
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.