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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018
6,492
27-07-2018
27-07-2018
5,024
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/ LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/ LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
R$ 1,600.00
2018
6,493
27-07-2018
27-07-2018
5,023
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÂ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO.
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
R$ 888.00
2018
6,494
12-07-2018
12-07-2018
5,240
R$ 54.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 54.00
2018
6,495
12-07-2018
12-07-2018
5,257
R$ 2,490.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 2,490.00
2018
6,496
27-07-2018
27-07-2018
5,034
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
R$ 888.00
2018
6,498
12-07-2018
12-07-2018
5,242
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2018
6,499
09-07-2018
09-07-2018
145
R$ 201.25
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
TELEMAR
R$ 201.25
2018
6,500
12-07-2018
12-07-2018
5,243
R$ 3,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 3,600.00
2018
6,501
09-07-2018
09-07-2018
2,370
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
ROSIANE LAGOS LIMA
R$ 500.00
2018
6,502
09-07-2018
09-07-2018
260
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,000.00
2018
6,503
09-07-2018
09-07-2018
262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018
6,504
09-07-2018
09-07-2018
302
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
6,505
25-07-2018
25-07-2018
1,052
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
R$ 954.00
2018
6,506
25-07-2018
25-07-2018
1,054
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 954.00
2018
6,507
12-07-2018
12-07-2018
5,179
R$ 11,289.67
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°002/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 11,289.67
2018
6,508
09-07-2018
09-07-2018
3,393
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018
6,509
08-07-2018
08-07-2018
5,008
R$ 1,482.30
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO N° 034/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,482.30
2018
6,510
16-07-2018
16-07-2018
5,134
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOEIRISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
REINALDO REIS SERRÃO
R$ 954.00
2018
6,511
12-07-2018
12-07-2018
5,176
R$ 13,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2018.