2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,471 26-07-2018 26-07-2018 5,050
R$ 3,555.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
R$ 3,555.00
2018 6,472 26-07-2018 26-07-2018 5,049
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018 6,473 26-07-2018 26-07-2018 5,048
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUINIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018 6,474 26-07-2018 26-07-2018 5,047
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018 6,475 26-07-2018 26-07-2018 5,046
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018 6,476 26-07-2018 26-07-2018 5,045
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAO PEDRO -PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/ NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018 6,477 26-07-2018 26-07-2018 5,044
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018 6,478 26-07-2018 26-07-2018 5,043
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUN. RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
SELMA DA SILVA 83106790253
R$ 1,600.00
2018 6,479 26-07-2018 26-07-2018 5,042
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA PARA A ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
R$ 944.00
2018 6,480 26-07-2018 26-07-2018 5,041
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
R$ 888.00
2018 6,481 26-07-2018 26-07-2018 5,040
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DO REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUINICIPAL SÃO SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 6,482 31-07-2018 31-07-2018 5,039
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA DO IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
R$ 888.00
2018 6,483 31-07-2018 31-07-2018 5,038
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018 6,484 12-07-2018 12-07-2018 5,247
R$ 91,952.96
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 91,952.96
2018 6,485 31-07-2018 31-07-2018 5,037
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUINIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
R$ 722.00
2018 6,486 31-07-2018 31-07-2018 5,036
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAIRA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018 6,487 27-07-2018 27-07-2018 5,035
R$ 2,444.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIS- BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
R$ 2,444.00
2018 6,488 27-07-2018 27-07-2018 5,032
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
R$ 888.00
2018 6,489 27-07-2018 27-07-2018 5,030
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
R$ 888.00
2018 6,490 27-07-2018 27-07-2018 5,028
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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