2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 7,475 13-08-2018 13-08-2018 6,676
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 600.00
2018 7,476 16-08-2018 16-08-2018 6,678
R$ 852.12
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 852.12
2018 7,477 23-08-2018 23-08-2018 6,679
R$ 323.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 323.40
2018 7,478 16-08-2018 16-08-2018 6,682
R$ 1,170.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,170.00
2018 7,479 16-08-2018 16-08-2018 6,684
R$ 686.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (CAMPEONATO DE FUTSAL DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI - KM 180), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 686.00
2018 7,480 29-08-2018 29-08-2018 6,650
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 954.00
2018 7,481 29-08-2018 29-08-2018 6,652
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
R$ 954.00
2018 7,482 29-08-2018 29-08-2018 6,653
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
LAUREANE DA ROCHA COSTA
R$ 954.00
2018 7,483 28-08-2018 28-08-2018 6,655
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 954.00
2018 7,484 24-08-2018 24-08-2018 6,413
R$ 858.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 858.00
2018 7,485 29-08-2018 29-08-2018 1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018 7,548 29-08-2018 29-08-2018 1,064
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018 7,487 23-08-2018 23-08-2018 6,513
R$ 3,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DA COMUNIDADE DE ATININGA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,900.00
2018 7,488 23-08-2018 23-08-2018 6,514
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DA COMUNIDADE DE PALHALZINHO.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,100.00
2018 7,489 29-08-2018 29-08-2018 6,515
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
R$ 1,000.00
2018 7,491 28-08-2018 28-08-2018 6,520
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 600.00
2018 7,492 16-08-2018 16-08-2018 6,521
R$ 1,398.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMINFRA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº038/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,398.00
2018 7,493 10-08-2018 10-08-2018 6,522
R$ 383.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 383.80
2018 7,495 22-08-2018 22-08-2018 6,525
R$ 9,275.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO HUMANITÁRIA AOS RIBEIRINHOS DO RIO MADEIRA/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 9,275.00
2018 7,496 22-08-2018 22-08-2018 6,524
R$ 678.38
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
J.M.V.LINS
R$ 678.38
Total: R$ 66.873.046,54

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