2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,486 28-09-2018 28-09-2018 7,696
R$ 16,308.97
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIO DA SEMADES EFETIVOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMADES EFETIVOS
R$ 16,308.97
2018 8,487 25-09-2018 25-09-2018 7,190
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
RUI DE SOUZA PEREIRA
R$ 954.00
2018 8,488 20-09-2018 20-09-2018 7,191
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018 8,489 25-09-2018 25-09-2018 7,192
R$ 14,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS)POR EVENTO, (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS)POR EVENTO, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE P/ PALCO E EQUIPAMENTO TELÃO E PROJETOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ".
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 14,980.00
2018 8,490 26-09-2018 26-09-2018 7,237
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
R$ 1,000.00
2018 8,491 25-09-2018 25-09-2018 7,193
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
NEIZE CARMO BRASIL
R$ 954.00
2018 8,492 26-09-2018 26-09-2018 7,238
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 8,493 25-09-2018 25-09-2018 7,194
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
R$ 954.00
2018 8,494 25-09-2018 25-09-2018 7,195
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018 8,495 25-09-2018 25-09-2018 7,196
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MAURO MAR FERRAZ
R$ 954.00
2018 8,496 26-09-2018 26-09-2018 7,239
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 8,497 04-09-2018 04-09-2018 7,197
R$ 7,596.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE ESCADAS NAS COMUNIDADES DA PARTE DE BAIXO E DE CIMA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 7,596.00
2018 8,525 12-09-2018 12-09-2018 7,528
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
JOAO DA SILVA MARTINS
R$ 1,800.00
2018 8,498 14-09-2018 14-09-2018 7,198
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADES.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,499 14-09-2018 14-09-2018 7,233
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,500 26-09-2018 26-09-2018 7,240
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIVALDA CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018 8,501 26-09-2018 26-09-2018 7,241
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINEI ALMEIDA CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 8,502 26-09-2018 26-09-2018 7,242
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINA OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,000.00
2018 8,503 26-09-2018 26-09-2018 7,243
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA NUBIA REGO
R$ 1,000.00
2018 8,504 26-09-2018 26-09-2018 7,244
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA LIDIANY GOMES PEREIRA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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